Zmieniono treść dowodu księgowego utworzonego po dekretacji amortyzacji środków trwałych, tak aby zawierała symbol i nazwę środka

Zmiany w raporcie KS0008(należności) - uwzględniane są kwoty wynikające z BO

W planie amortyzacji środka trwałego dodano kolumnę wartość_po, w której podawana jest wartość środka trwałego po kolejnych odpisach amortyzacyjnych

Zmiany w wezwaniach do zapłaty - uwzględniane są kwoty wynikające z BO

Zdjęto blokadę na wystawianie faktur z paragonów fiskalnych wcześniejszych niż 7 dni od daty wystawiania faktury

W słowniku "Grupy środków trwałych" zwiększono ilość znaków w symbolu do sześciu, natomiast w opisie do stu

Poprawki w rozrachunkach wynikających z Bilansu Otwarcia (przepisywanie kontrahenta do pozycji BO podczas jego tworzenia)

Dodano możliwość wprowadzenia salda początkowego do raportu/wyciągu z aktualizacją sald we wprowadzonych już raportach/wyciągach

Poprawki w kopiowaniu dowodu księgowego

Wprowadzono multiselect przy ręcznym rozliczaniu rozrachunków

Dodano tabelę do obsługi zmian wartości środków trwałych

Dodano słownik i tabelę "Miejsca użytkowania" wykorzystywane w środkach trwałych

Zmieniono wydruk uproszczonego dowodu dostawy

Wprowadzono możliwość dodawania kolejnej pozycji faktury po naciśnięciu klawisza <Enter> przy edytowanym ostatnim polu w danych pozycji faktury

W pozycjach wzorów dekretacji faktur wprowadzono opcję 'dekretować'. Faktury z wyznacznikami, dla których wzór dekretacji ma odznaczoną tę opcję nie są dekretowane, a jedynie ich stan jest zmieniany na 'K'

Na pozycjach paragonu fiskalnego wprowadzono możliwość zdefiniowania rabatu, który w fakturze utworzonej z paragonu zapisuje się jako upust

Wprowadzono poprawki w kopiowaniu zamówienia do dostawcy - po skopiowaniu czyszczone są kolumny "anulowano" i dostarczono"

Dodatkowe komunikaty przy błędnym wprowadzeniu danych w kasach/bankach

Zmiany w imporcie artykułów - artykuły powinny być importowane z pliku o następującej strukturze: - artykul_id, nazwa, typ, kategoria, producent, dostawca, stawka vat, sww, jm1, jm2, przelicznik, dowolna liczba cen w grupach (wersja, waluta, data od, cena1), dane powinny być rozdzielane średnikiem, teksty umieszczone w cudzysłowiu

Przy rozliczaniu grupowym rozrachunków (kiedy salda są równe zero) wprowadzono możliwość podania daty rozliczenia

Przy wydruku grupy faktur wprowadzono progress bar

Poprawki w przecenach

Poprawki w pobieraniu z danych do fakturowania kontrahenta "wydruku wg indeksów" na wydruk faktur i korekt * Poprawki w spisie z natury

Dodano tabelę rs_gr_operacje_sumy zawierającą sumy z tabeli rs_gr_operacje - wykorzystywana w generatorze raportów - księgowość

Poprawki w walutowych dowodach księgowych dotyczące przeliczania wg kursu na podstawie podanej ceny w PLN lub w walucie

Poprawka w realizacji zamówień od odbiorców po pobraniu z nich pozycji do dokumentu magazynowego. W realizacji zamówień uwzględniane są również zamienniki artykułów.

Poprawki w podawaniu waluty i pobieraniu kursu na fakturze

Zablokowano możliwość otwierania dowodów księgowych BO i BK

Umożliwiono globalne przeliczanie planu amortyzacji dla wyświetlonych na liście środków trwałych

Poprawki w uprawnieniach do Cenników

Wprowadzono kontrolę na aktywność kontrahenta podczas zamykania dokumentu magazynowego (jeżeli kontrahent wpisany w nagłówku dokumentu jest nieaktywny - system nie pozwala zamknąć dokumentu magazynowego)

Wprowadzono zmiany w upustach dla kategorii artykułów dla kontrahenta - wystarczy wpisać początek symbolu kategorii, a upust będzie uwzględniany w dowodach dostaw dla wszystkich artykułów z kategorii o takim początku symbolu

Przy włączonej synchronizacji z oddziałami, podczas dodawania kontrahenta, system nadaje mu kategorię właściwą dla danego oddziału

Dodano możliwość przeglądania zamówień od odbiorców ze wszystkich oddziałów, do których operator ma uprawnienia, niezależnie od tego, w którym oddziale jest zalogowany

Zoptymalizowano funkcje zamykające i otwierające dokumenty magazynowe

Wprowadzono możliwość automatycznego wydawania zamienników artykułu w przypadku jego braku w magazynie

Wprowadzono możliwość wybrania metody FIFO dla rozchodowych dokumentów magazynowych w firmie

Dodano możliwość tworzenia osobnych dokumentów WZ i ZW z dowodów dostaw dla wybranych kontrahentów