Dodano nowe raporty księgowe gk0101 gk0102 dotyczące zestawień wydatków

Zmiany w synchronizacji - przenoszenie symbolu faktur utworzonych z paragonów fiskalnych

Dodano raport KS0019 dotyczący płatności

Wprowadzono dopisywanie kontrahenta do kont rozrachunkowych w pozycjach dowodu księgowego jeżeli jest on wpisany w nagłówku dowodu

Wprowadzono kontrolowanie dat wprowadzania dowodów dostaw wg zakresu dat ustalonego dla dokumentów sprzedaży

W module Produkcja dodano okno "Oddziały-zmiany"

Przy tworzeniu faktury z paragonów wstawiana jest domyślnie bieżąca data

Poprawki w oknie analiza stanów: dodana możliwość wyświetlania sumy zużycia artykułu za wprowadzony okres oraz wyświetlenia ilości zamówionych od określonej daty

Poprawki w wyświetlaniu podpowiedzi z planu kont w dowodach księgowych

Poprawki w obsłudze błędów w zamykaniu paragonów fiskalnych

Do płatności dodano pole "konto fk", które wypełniane jest z dowodów księgowych lub wpisywane jest ręcznie przez operatora

W generatorze raportów udostępniono obsługę parametrów

Rozszerzono obsługę wydawania zamienników artykułów podczas realizacji zamówień od odbiorców

Poprawki w pobieraniu danych do fakturowania z kategorii kontrahenta

W pozycjach dowodu księgowego wprowadzono pole z opisem wstawianego konta

Podczas edycji pozycji dowodu księgowego sprawdzane jest czy jako końcówka konta powinien być dopisywany kontrahent. Jeżeli tak i jest on wypełniony w nagłówku to jest on dopisywany do konta automatycznie

Wyświetlane są dodatkowe informacje o filtrach wymaganych do zamknięcia płatności

Wprowadzono dodatkowy moduł analizy rozliczeń, w którym można obejrzeć historię rozliczonych operacji księgowych

W rozrachunkach, podczas rozliczania grupowego wprowadzono podgląd na sumy kwot wybranych operacji

Podczas tworzenia faktury z paragonu fiskalnego zapamiętywane jest ustawienie przez operatora checkboxów dotyczących sumowania pozycji i podpozycji

W oknie z listą pozycji dowodu księgowego wyróżniono innym kolorem kolumny z kwotami winien i ma

Podczas zamykania dowodu księgowego do płatności pobierane są jedynie kwoty brutto faktury, a nie całość kwot dowodu.

Wprowadzono poprawki w kopiowaniu dowodów księgowych korekty bilansu otwarcia

Dodano raport "Spis z natury z ilościami wprowadzonymi" (MG0021), w którym drukowane są ilości stwierdzone wpisane w module "Magazyny" ---> "Spis z natury".

Wprowadzono zmiany w wizualizacji symbolu uproszczonego dowodu dostawy

Po nieudanej próbie wydrukowania paragonu utworzony z niego dokument magazynowy WZ jest usuwany

Poprawki w sumowaniu pozycji w dokumentach WZ i ZW utworzonych z dowodów dostaw

Poprawki w rozliczaniu ręcznym ujemnych kwot w rozrachunkach

Poprawki w wyświetlaniu raportów z generatora

Wprowadzono zmiany w wydawaniu zamienników na dokumencie magazynowym WZ utworzonym z paragonu fiskalnego

Po utworzeniu faktury z paragonu fiskalnego, na liście faktur wyświetlana jest tylko ta jedna faktura niezależnie od dokonywanych modyfikacji

Poprawka w wyświetlaniu okna "Zamówienia odbiorcy ---> Daty"

Umożliwiono zmianę symbolu środka trwałego

W dowodach dostaw zdjęto kontrolę polegającą na sprawdzaniu ilości pobranych i dostarczonych 60 dni wstecz po modyfikacji tych ilości przez operatora