Moduł Faktury w Przepływie dokumentów przystosowany jest do wprowadzania faktur przez podmioty obce przy odpowiednio skonfigurowanych uprawnieniach.

Warunkiem korzystania z tego modułu jest wpisany symbol kontrahenta w danych dodatkowych operatora:

Dodatkowo, jeżeli operator powinien mieć możliwość wprowadzania nie tylko swoich faktur lecz również tych od innych dostawców, należy zaznaczyc opcję "Faktury dla innych kontrahentów". Bez zaznaczenia tej opcji operator będzie mógł wprowadzac wyłącznie swoje faktury wg danych kontrahenta którego ma wpisanego w Dane dodatkowe.

Kolejnym warunkiem korzystania z modułu jest zdefiniowanie w danych kontrahenta - operatora typów faktur obcych, do których wprowadzania powinien mieć uprawnienia. W tym celu, w module Dane podstawowe ---> Kontrahenci należy edytować podtabelę Typy faktur obcych i tam wprowadzić odpowiednie typy dokumentów:

Dane w kolumnach Dokument, Komórka, Stan i Przypisać do posłużą do automatycznego utworzenia Zagadnienia z wprowadzonej faktury i przypisania go do odpowiedniego operatora. Uprawnienia do nich należy zdefiniowac w module Przepływ Dokumentów ---> Konfiguracja ---> Rodzaje Dokumentów i Uprawnienia. Jednoczesnie operator - kontrahent musi mieć odpowiednio zdefiniowane uprawnienia do wprowadzania faktur w przepływie dokumentów w module Administracja ---> Grupy ---> Menu dla grupy.

Z tak skonfigurowanymi uprawnieniami operator - kontrahent może wprowadzać faktury.

W tym celu w oknie głównym programu należy wybrać przycisk Przepływ Dokumentów, a następnie Faktury:

W efekcie wyświetlone zostanie okno z listą faktur operatora_kontrahenta:

Aby dodać fakturę należy z Menu wybrać polecenie Faktury ---> Dodaj fakturę lub nacisnąć klawisz <Num +> lub ikonę . System wyświetli okno dodawania faktury:

W pole Typ faktury obcej należy wpisać kod typu wprowadzanego dokumentu lub wybrać go z okna po naciśnięciu klawisza <F1> lub ikony . W oknie z wyborem typu faktury pojawią się wyłącznie kody dokumentów, do których operator ma uprawnienia:

Wybór należy zatwierdzić dwuklikiem myszy lub naciśnięciem klawisza <Enter>.

Po zatwierdzeniu system wyświetli okno z danymi faktury do uzupełnienia:

W odpowiednie pola nalezy wpisać:

Wprowadzane dane należy zapisać naciskając klawisz <F5> lub ikonę . Chcąc dodać kolejną fakturę należy użyć funkcji Dodaj kolejną fakturę lub klawisza <Num +> lub nacisnąć ikonę .

Zamknięcie okna z danymi faktury (klawisz <ESC>) spowoduje utworzenie zagadnienia przypisanego do odpowiedniego operatora wg zdefiniowanych wczesniej uprawnień. Jeżeli w danych operatora wpisany będzie adres e-mail, zostanie do niego wysłany e-mail z danymi wprowadzonej faktury i numerem przypisanego mu Zagadnienia: