Uprawnienia do magazynów i dokumentów magazynowych ( RA0001 )

Raport ,,Uprawnienia do magazynów i dokumentów magazynowych'' wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Operator (nr id, nie login). Raport zwraca informacje o uprawnieniach danego operatora do magazynów i dokumentów magazynowych w firmie.

Uprawnienia dla operatora ( RA0002 )

Raport ,,Uprawnienia dla operatora'' wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Operator (nr id, nie login).Raport zwraca informacje o nadanych uprawnieniach dla podanego operatora dla całej firmy, pogrupowanych wg. oddziałów i grup przypisanych do operatora.

Uprawnienia dla grupy ( RA0003 )

Raport "Uprawnienie dla grupy" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Grupa. Raport zwraca informacje o uprawnieniach do modułów w oddziałach firmy dla podanej grupy.

Lista operatorów w grupie ( RA0004 )

Raport ,,Lista operatorów w grupie'' wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Grupa. Zawiera kolumny: operator, imię i nazwisko.

Lista uprawnionych operatorów do magazynu ( RA0005 )

Raport ,, Lista uprawnionych operatorów do magazynu'' wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Magazyn. Zwraca listę operatorów, którzy mają uprawnienia do danego magazynu.

Uprawnienia do kas ( RA0006 )

Raport ,,Uprawnienia do kas'' wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Operator (nr id, nie login). Raport zwraca dane z uprawnieniami do kas-banków dla danego operatora w firmie dla okresu księgowego jaki jest zdefiniowany.

Uprawnienia do wyznaczników ( RA0007 )

Raport ''Uprawnienia do wyznaczników'' wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Operator (nr id, nie login). Raport zwraca dane z uprawnieniami do wyznaczników dla danego operatora w firmie.

BO stany magazynowe ( RF0001 )

Raport wymaga podania daty na którą ma być wykonany oraz opcjonalnie magazynu (jeżeli pusty, dane będą wyświetlone dla wszystkich magazynów). Wyświetla stan magazynów na podany dzień w odpowiednim układzie kolumn. Nie są wyświetlane artykuły których stan na podany dzień jest zerowy.

BO przychody magazynowe ( RF0002 )

Raport wymaga podania za jaki okres ma być wykonany oraz opcjonalnie magazynu i listy typów dokumentów (jeżeli dwa ostatnie puste, dane będą wyświetlone dla wszystkich magazynów i typów dokumentów). Wyświetla przychody magazynowe w podanym okresie w odpowiednim układzie kolumn.

BO rozchody magazynowe ( RF0003 )

Raport wymaga podania za jaki okres ma być wykonany oraz opcjonalnie magazynu (jeżeli pusty, dane będą wyświetlone dla wszystkich magazynów). Wyświetla rozchody magazynowe w podanym okresie w odpowiednim układzie kolumn.

BO koszty/przychody ( RF0004 )

Raport wymaga podania za jaki okres ma być wykonany. Wyświetla dane operacji księgowych za podany okres uwzględniając konta z grupy 4 i 7 w odpowiednim układzie kolumn.

BO magazyny lista dokumentów ( RF0005 )

Raport wymaga podania za jaki okres ma być wykonany, listy magazynów i listy dokumentów. Wyświetla przychody magazynowe w podanym okresie w odpowiednim układzie kolumn uwzględniając dokumenty przychodowe i rozchodowe.

Sumy dostaw i zwrotów artykuły i opakowania ( RD1001 )

Raport "Sumy dostaw i zwrotów artykuły i opakowania" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Kierowca, Zakres dat, Bez płatnika (płatnik który ma być pominięty w wykonywanym raporcie), Dla płatnika (płatnik dla którego ma być wykonany raport). Dane pobierane są z dowodów dostaw. Raport zawiera następujące kolumny: kierowca_id - opis, artykuł_id - opis, Dostarczono (ilość dostarczona w 1 jm dla dni powszednich), Kosze (Dostarczono/zdefiniwana ilość w opakowaniu zbiorczym dla artykułu),Zwroty (ilość zwrócona w 1 jm dla dni powszednich), Różnica (Dostarczono - Zwroty), Ko. po zwr. (Dostarczono - Zwroty/zdefiniwana ilość w opakowaniu zbiorczym dla artykułu), Niedziela (ilość dostarczona w 1 jm w niedziele), Kosze (Niedziela/zdefiniwana ilość w opakowaniu zbiorczym dla artykułu). Raport generowany dla oddziału w którym zalogowany jest operator.

Sumy dostaw i zwrotów artykuły i opakowania dla trasy ( RD1002 )

Raport "Sumy dostaw zwrotów artykułów i opakowania dla trasy" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Trasa, Zakres dat, Bez płatnika (płatnik który ma być pominięty w wykonywanym raporcie), Dla płatnika (płatnik dla którego ma być wykonany raport). Dane pobierane są z dowodów dostaw. Raport zawiera następujące kolumny: trasa_id - opis, artykuł_id - opis, Dostarczono (ilość dostarczona w 1 jm dla dni powszednich), Kosze (Dostarczono/zdefiniwana ilość w opakowaniu zbiorczym dla artykułu),Zwroty (ilość zwrócona w 1 jm dla dni powszednich), Różnica (Dostarczono - Zwroty), Ko. po zwr. (Dostarczono - Zwroty/zdefiniwana ilość w opakowaniu zbiorczym dla artykułu), Niedziela (ilość dostarczona w 1 jm w niedziele), Kosze (Niedziela/zdefiniwana ilość w opakowaniu zbiorczym dla artykułu). Raport generowany dla oddziału w którym zalogowany jest operator.

Ilość zam. dla artyk. i rzutu wg tras i kontr. (RD1003)

Raport "Ilość zam. dla artyk. i rzutu wg tras i kontr." przedstawia ilości zamówione dla artykułu i rzutu według tras i kontrahentów za okres. Aby wykonać raport należy uzupełnić następujące parametry: artykuł, płatnik, kontrahent, data od, data do, rzut (Jeżeli pole zostanie pozostawione puste to raport wykona się dla wszystkich rzutów z podziałem na rzuty). Raport zawiera następujące kolumny: trasa, kontrahent, nazwa, il. zam1 (z dowodów dostaw), ilość opakowań zbiorczych.

Miesięczne zestawienie wydatków za okres z działami (08) (dz0013)

Raport jest odpowiednikiem raportu gk0013 z uwzględnieniem uprawnień operatora do działów firmy, które muszą być dla niego zdefiniowane w jego danych dodatkowych. Argument "lista działów" może zawierać do 600 znaków. Brak wpisu w uprawnieniach uniemożliwia wykonanie raportu.

Zestawienie wydatków w rozbiciu na pozycje z działami (08) (dz0015)

Raport jest odpowiednikiem raportu gk0015 z uwzględnieniem uprawnień operatora do działów firmy, które muszą być dla niego zdefiniowane w jego danych dodatkowych. Argument "lista działów" może zawierać do 600 znaków. Brak wpisu w uprawnieniach uniemożliwia wykonanie raportu.

Zestawienie sprzedaży i wydatków z działami (08) (dz0017)

Raport jest odpowiednikiem raportu gk0017 z uwzględnieniem uprawnień operatora do działów firmy, które muszą być dla niego zdefiniowane w jego danych dodatkowych. Argument "lista działów" może zawierać do 600 znaków. Brak wpisu w uprawnieniach uniemożliwia wykonanie raportu.

Rejestr Sprzedaży (Faktury VAT) za okres w oddziale ( RH0001 )

Raport " Rejestr sprzedaży (faktury VAT) za okres w oddziale" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Wyznacznik, Zakres dat (okres za jaki ma być wykonany). Zawiera kolumny Faktura; Wartość netto; VAT; Wartość VAT; Wartość brutto. aport grupowany jest wg kontrahentów. Raport generowany jest dla oddziału, w którym zalogowany jest operator. Dane obejmują pozycje faktur o stanie różnym od stanu 'W'.

Rejestr Sprzedaży (Faktury kor.) za okres w oddziale ( RH0002 )

Raport " Rejestr Sprzedaży (Faktury kor.) za okres w oddziale" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Wyznacznik, Zakres dat (okres za jaki ma być wykonany). Zawiera kolumny: Faktura; Wartość netto; VAT; Wartość VAT; Do zapłaty. Raport grupowany jest wg kontrahentów. Raport generowany jest dla oddziału, w którym zalogowany jest operator. Dane obejmują pozycje korekt o stanie różnym od stanu 'W'.

Zestawienie sprzedaży (F. VAT) wg art. dla oddz. ( RH1001 )

Raport "Zestawienie sprzedaży (F.VAT) wg art. dla oddz." wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Zakres dat (okres za jaki ma być wykonany). Zawiera kolumny: Artykuł; Ilość j.m.; Wartość; Śr. cena (wartość/ilość1); Zamiennik. Raport grupowany jest wg kategorii artykułu. Raport generowany jest dla oddziału, w którym zalogowany jest operator. Dane obejmują pozycje faktur o stanie różnym od stanu 'W'.

Zestawienie sprzedaży (F. KOR.) wg art. dla oddz. ( RH1002)

Raport "Zestawienie sprzedaży (F.KOR.) wg art. dla oddz." wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Zakres dat(okres za jaki ma być wykonany). Zawiera kolumny: Artykuł; Ilość +/-; dopł/zwr; Zamiennik. Raport grupowany jest wg kategorii artykułu. Raport generowany jest dla oddziału, w którym zalogowany jest operator. Dane obejmują pozycje korekt o stanie różnym od stanu 'W'.

Sprzedaż analityczna za okres dla płatnika w oddziale ( RH1003 )

Raport "Sprzedaż analityczna za okres dla płatnika w oddziale" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Płatnik, Zakres dat (okres za jaki ma być wykonany). Zawiera kolumny: Artykuł id; Artykuł nazwa; Ilość; Wartość; Śr.cena. Raport grupowany jest wg płatników - podany jest id płatnika i jego nazwa a dla każdego płatnika grupowany jest wg kategorii artykułu. Raport generowany jest dla oddziału, w którym zalogowany jest operator. Dane obejmują pozycje faktur o stanie różnym od stanu 'W'.

Sprzedaż analityczna za okres dla kontrahenta w oddziale ( RH1004 )

Raport "Sprzedaż analityczna za okres dla kontrahenta w oddziale" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Kontrahent, Zakres dat (okres za jaki ma być wykonany). Zawiera kolumny: Artykuł id; Artykuł nazwa; Ilość; Wartość; Śr.cena. Raport grupowany jest wg kontrahentów - podany jest id kontrahenta i jego nazwa a dla każdego kontrahenta grupowany jest wg kategorii artykułu. Raport generowany jest dla oddziału, w którym zalogowany jest operator. Dane obejmują pozycje faktur o stanie różnym od stanu 'W'.

Sprzedaż analityczna za okres dla oddziału ( RH1005 )

Raport "Sprzedaż analityczna za okres dla oddziału" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Zakres dat (okres za jaki ma być wykonany). Zawiera kolumny: Artykuł id, Artykuł nazwa, Ilość j.m.2., Wartość, Śr. cena j.m. 2. Raport grupowany jest wg oddziałów - podany jest id oddziału i jego nazwa a dla każdego oddziału grupowany jest wg kategorii artykułu. Raport generowany jest dla oddziału, w którym zalogowany jest operator. Dane obejmują pozycje faktur o stanie różnym od stanu 'W'.

Sprzedaż analityczna za okres dla handlowca w oddziale ( RH1006 )

Raport "Sprzedaż analityczna za okres dla handlowca w oddziale" wymaga podania handlowca oraz zakresu dat (okres za jaki ma być wykonany) jako parametrów. Zawiera kolumny: Artykuł, nazwa artykułu, ,ilość w 2 j.m., wartość, średnią cenę. Podsumowania kolumn ilości i wartości. Raport grupowany jest wg handlowców - podany jest id handlowca i jego nazwa a dla każdego handlowca grupowany jest wg kategorii artykułu. Raport generowany jest dla oddziału, w którym zalogowany jest operator. Dane obejmują pozycje faktur o stanie różnym od stanu 'W'.

Sprzedaż analit. (KOR) za okres dla handlowca w oddziale ( RH1007 )

Raport "Sprzedaż analit. (KOR) za okres dla handlowca w oddziale" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Handlowiec(%), Zakres dat (okres, za jaki ma być wykonany raport). Zawiera kolumny: Artykuł id; Artykuł nazwa; Ilość +/- (suma artykułów z faktur korygujących: ilość przed korektą - ilość po korekcie),dopł/zwr (wartość artykułów z faktur korygujących: wartość po korekcie - wartość przed korektą), Śr. róż. na szt. Raport grupowany jest wg handlowców - podany jest id handlowca i jego nazwa a dla każdego handlowca grupowany jest wg kategorii artykułu. Raport generowany dla oddziału w którym zalogowany jest operator. Dane obejmują pozycje korekt o stanie różnym od stanu 'W'.

Sprzedaż analit. (KOR) za okres dla kontr. w oddziale ( RH1008 )

Raport "Sprzedaż analit. (KOR) za okres dla kontr. w oddziale" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Kontrahent, Zakres dat (okres, za jaki ma być wykonany raport). Zawiera kolumny: Artykuł id; Artykuł nazwa; Ilość +/- (suma artykułów z faktur korygujących: ilość przed korektą - ilość po korekcie),dopł/zwr (wartość artykułu z faktur korygujących: wartość po korekcie - wartość przed korektą), Śr. róż. na szt. Raport grupowany jest wg kontrahentów - podany jest id kontrahenta i jego nazwa a dla każdego kontrahenta grupowany jest wg kategorii artykułu. Raport generowany dla oddziału w którym zalogowany jest operator. Dane obejmują pozycje korekt o stanie różnym od stanu 'W'.

Sprzedaż analityczna (KOR) za okres dla oddziału ( RH1009 )

Raport "Sprzedaż analityczna (KOR) za okres dla oddziału" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Zakres dat (okres, za jaki ma być wykonany raport). Zawiera kolumny: Oddział (oddział id - nazwaoddziału), Artykuł id; Artykuł nazwa; Ilość +/- (suma artykułów z faktur korygujących: ilość przed korektą - ilość po korekcie). Raport grupowany wg kategorii artykułów. Raport generowany dla oddziału w którym zalogowany jest operator. Dane obejmują pozycje korekt o stanie różnym od stanu 'W'.

Sprzedaż analityczna (KOR) za okres dla płat. w oddziale ( RH1010 )

Raport "Sprzedaż analityczna (KOR) za okres dla płat. w oddziale" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Płatnik, Zakres dat (okres, za jaki ma być wykonany raport). Zawiera kolumny: Artykuł id; Artykuł nazwa, Ilość +/- (suma artykułów z faktur korygujących: ilość przed korektą - ilość po korekcie), dopł/zwr (wartość artykułów z faktur korygujących: wartość po korekcie - wartość przed korektą), Śr. róż. na szt. Raport grupowany jest wg płatników - podany jest id płatnika i jego nazwa a dla każdego płatnika grupowany jest wg kategorii artykułu. Raport generowany dla oddziału w którym zalogowany jest operator. Dane obejmują pozycje korekt o stanie różnym od stanu 'W'.

Zestawienie sprzedaży (F.VAT) wg. kat dla oddziału ( RH2001 )

Raport "Zestawienie sprzedaży (F.VAT) wg. kat dla oddziału" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Zakres dat (okres za jaki ma być wykonany raport). Zawiera kolumny: Kategoria; Opis; Wartość (suma wartości artykułów danej kategorii z pozycji faktur). Raport generowany dla oddziału w którym zalogowany jest operator.

Zestawienie sprzedaży (F.KOR) wg. kat. dla oddziału ( RH2002 )

Raport " Zestawienie sprzedaży (F.KOR) wg. kat dla oddziału" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Zakres dat (okres za jaki ma być wykonany raport). Zawiera kolumny: Kategoria; Opis; Ilość +/- (suma artykułów z faktur korygujących: ilość przed korektą - ilość po korekcie), dopł/zwr (wartość artykułów z faktur korygujących: wartość po korekcie - wartość przed korektą). Raport generowany dla oddziału w którym zalogowany jest operator.

Stany magazynowe dla magazynu - handlowcy ( RH2003 )

Raprot "Stany magazynowe dla magazynu: " wymaga podania parametru: Symbol magazynu (możliwe użycie klawisza <F1>). Zawiera kolumny: Symbol i opis kategorii, symbol i nazwa artykułu, ilość w pierwszej jednostce miary, symbol pierwszej jednostki miary, ilość i symbol drugiej jednostki miary, symbol artykułu będącego zamiennikiem. Raport generowany dla magazynu podanego jako parametr wejściowy zestawienia.

Zestawienie wydatków za okres ( gk0001 )

Raport "Zestawienie wydatków za okres" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol działu, Zakres dat. Zawiera symbol i opis konta oraz kwotę (suma kwot winien z operacji), pobiera dane z kont kosztów (nr kont rozpoczynających się 4).

Miesięczne zestawienie wydatków za okres ( gk0002 )

Raport "Miesięczne zestawienie wydatków za okres" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol działu firmy. Zawiera symbol i opis konta, kwoty wydatków w poszczególnych miesiącach (kwoty winien z operacji) oraz sumę wydatków za wszystkie miesiące. Pobiera dane z kont kosztów (nr kont rozpoczynających się 4). Dane są generowane dla zdefiniowanego okresu księgowego.

Zestawienie sprzedaży i wydatków ( gk0003 )

Raport "Zestawienie sprzedaży i wydatków" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol działu, Okres. Zawiera kolumny: miesiąc, sprzedaż towarów, sprzedaż usług, sprzedaż razem, koszt własny sprzedaży, zysk ze sprzedaży, koszty operacyjne oraz zysk operacyjny.

Zestawienie wydatków wg pracowników ( gk0004 )

Raport "Zestawienie wydatków wg pracowników" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol działu, Kod pracownika (nr id, nie login), Zakres dat. Zawiera kolumny: Dział (symbol, nazwa działu), Kod pracownika (kod, nazwa), Konto, Treść (z operacji), Kwota (kwota wn z operacji). Raport pobiera dane z kont kosztów (nr kont rozpoczynających się 4).

Zestawienie wydatków w rozbiciu na pozycje ( gk0005 )

Raport "Zestawienie wydatków w rozbiciu na pozycje" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol działu, Zakres dat. Zawiera numer i treść konta, kwotę oraz podsumowania.

Zestawienie sprzedaży i wydatków dla firmy ( gk0006 )

Raport "Zestawienie sprzedaży i wydatków dla firmy" pobiera się automatycznie. Zawiera kolumny miesiąc, sprzedaż towarów, sprzedaż usług, sprzedaż razem, koszt własny sprzedaży, zysk ze sprzedaży, koszty operacyjne, zysk operacyjny.

Miesięczne zestawienie wydatków wg działów ( gk0007 )

Raport "Zestawienie wydatków wg działów" pobiera się automatycznie. Nie podajemy żadnych parametrów. Raport zwraca sumy wydatków (kwota_ma) dla kont kosztów rozpoczynających się od 4, dla poszczególnych miesięcy pogrupowane wg. działów firmy. Raport generowany dla całej firmy w okresie księgowym w jakim zalogowany jest operator.

Zestawienie sprzedaży i wydatków dla projektów ( gk0008 )

Raport "Zestawienie sprzedaży i wydatków dla projektów" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Projekt. Zawiera kolumny: M-c; Sprzedaż towarów; Sprzedaż usług; Sprzedaż razem; Koszt własny sprzedaży; Zysk ze sprzedaży; Koszty operacyjne; Zysk operacyjny.

Miesięczne zestawienie wydatków dla projektów ( gk0009 )

Raport "Miesięczne zestawienie wydatków dla projektów" pobiera się automatycznie. Nie podajemy żadnych parametrów. Raport zwraca sumy wydatków (kwota_wn) dla kont kosztów rozpoczynających się od 4, dla poszczególnych miesięcy pogrupowane wg. projektów. Raport generowany dla całej firmy w okresie księgowym w jakim zalogowany jest operator.

Zestawienie wydatków w rozbiciu na pozycje dla projektu ( gk0010 )

Raport "Zestawienie wydatków w rozbiciu na pozycje dla projektu" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Projekt, Zakres dat. Raport zwraca nr konta, jego nazwę, kwoty wydatków dla poszczególnych kont kosztów (zaczynających się od 4) pogrupowane wg projektów za okres podany w filtrze przez operatora dla całej firmy.

Zestawienie wydatków za okres dla projektów ( gk0011 )

Raport "Zestawienie wydatków za okres dla projektów" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Projekt, Zakres dat. Raport zwraca nr konta, jego nazwę, kwoty wydatków (zaczynających się od 4) pogrupowane wg projektów za okres podany w filtrze przez operatora dla całej firmy. Dane pobierane z operacji.

Zestawienie wydatków za okres (08) ( gk0012)

Raport "Zestawienie wydatków za okres (08)" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Dział (id konta analitycznego), Grupa, Zakres dat. Zawiera symbol i opis konta oraz kwotę (suma kwot winien z operacji), pobiera dane z kont kosztów (nr kont rozpoczynających się 4).

Miesięczne zestawienie wydatków za okres (08) ( gk0013 )

Raport "Miesięczne zestawienie wydatków za okres (08)" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Dział (id konta analitycznego), Grupa. Zawiera symbol i opis konta, kwoty wydatków w poszczególnych miesiącach (kwoty winien z operacji) oraz sumę wydatków za wszystkie miesiące. Pobiera dane z kont kosztów (nr kont rozpoczynających się 4). Dane są generowane dla zdefiniowanego okresu księgowego.

Zestawienie wydatków wg pracowników (08) ( gk0014 )

Raport "Zestawienie wydatków wg pracowników (08)" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Dział (id konta analitycznego), Pracownik (nr id, nie login), Grupa, Zakres dat. Zawiera kolumny: Dział (symbol, nazwa działu), Kod pracownika (kod, nazwa), Konto, Treść (z operacji), Kwota (kwota wn z operacji). Raport pobiera dane z kont kosztów (nr kont rozpoczynających się 4).

Zestawienie wydatków w rozbiciu na pozycje (08) ( gk0015 )

Raport "Zestawienie wydatków w rozbiciu na pozycje (08)" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Dział, Grupa, Zakres dat (okres za który ma być wykonany). Zawiera kolumny: Konto S (syntetyczne), Treść, Numer dokumentu, Kwota (kwota wn). Raport grupowany wg działów (konto analityczne id - nazwa).

Miesięczne zestawienie wydatków wg działów (08) ( gk0016 )

Raport "Miesięczne zestawienie wydatków wg działów (08)" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Grupa (konta analitycznego). Zwraca konto analityczne id - nazwę oraz kwoty wn dla każdego miesiąca. Raport wykonywany dla zdefiniowanego okresu księgowego.

Zestawienie sprzedaży i wydatków (08) ( gk0017 )

Raport "Zestawienie sprzedaży wydatków (08)" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Dział, Grupa (konta analitycznego). Zawiera kolumny: M-c; Sprzedaż towarów; Sprzedaż usług; Sprzedaż razem; Koszt własny sprzedaży; Zysk ze sprzedaży; Koszty operacyjne; Zysk operacyjny. Zestawienie zwraca dane z dla każdego działu z podziałem na miesiące. Raport wykonywany dla zdefiniowanego okresu księgowego.

Zestawienie sprzedaży i wydatków (konta) ( gk0018 )

Raport "Zestawienie sprzedaży i wydatków (konta) " wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Dział, Grupa (konta analitycznego), Konto sprzedaż tow(%), Konto sprzedaż usł(%), Konto koszt wł. sp, Konto koszt oper. Zawiera kolumny: M-c, Sprzedaż towarów, Sprzedaż usług, Sprzedaż razem, Koszt własny sprzedaży, Zysk ze sprzedaży, Koszty operacyjne, Zysk operacyjny. Raport zwraca dane dla każdego działu w podziale na miesiące. Raport wykonywany dla zdefiniowanego okresu księgowego.

Zest. wydatków w rozbiciu na poz (konto parametr) (gk0101)

Raport "Zest. wydatków w rozbiciu na poz (konto parametr)" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Dział - jeśli w planie kont grupa1 lub grupa2 = 'Z' to kod oddziału firmy, jeśli Y to konto analityczne, Grupa - grupa 1 z planu kont, Zakres dat (okres za który ma być wykonany), Konto - konto syntetyczne; użyta jest formuła 'like' można podać 1, 2 lub 3 znaki konta - filtrowanie może być ogólne (np dla kont zaczynających się na 5 lub szczegółowe np. konto 512). Zawiera kolumny: Konto S (syntetyczne), Treść, Numer dokumentu, Kwota (kwota wn). Raport grupowany wg działów (oddział firmy - nazwa / konto analitycze id - nazwa). Wyniki raportu domyślnie sortowane są po kolumnach: Dział, konto, data, numer dokumentu.

Mies. zest. wydatków wg działów (konto parametr) (gk0102)

Raport "Mies. zest. wydatków wg działów (konto parametr)" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Grupa - grupa 1 z planu kont, Konto - konto syntetyczne; użyta jest formuła 'like' można podać 1, 2 lub 3 znaki konta - filtrowanie może być ogólne (np dla kont zaczynających się na 5 lub szczegółowe np. konto 512). Zwraca kolumny: Dział - jeśli w planie kont grupa1 lub grupa2 = 'Z' to kod oddziału firmy, nazwa oddziału, jeśli Y to konto analityczne, nazwa konta oraz sumy kwot wn dla każdego miesiąca. Raport wykonywany dla okresu księgowego w jakim jest zalogowany operator i dla całej firmy.

Cennik ( RC0001)

Raport "Cennik" wymaga następujących parametrów: Wersja cenowa, Data . Zawiera kolumny: Symbol (artykuł id); Nazwa (nazwa artykulu); VAT (stawka VAT); Netto 1 (cena netto dla 1 j.m. na dzień podany jako parametr), Brutto 1 (cena brutto dla 1 j.m. na dzień podany jako parametr), jm 1, Netto 2 (cena netto dla 2 j.m. na dzień podany jako parametr), Brutto 2 (cena brutto dla 2 j.m. na dzień podany jako parametr), jm 2. Raport generowany dla całej firmy. Nie zawiera artykułów nieaktywnych.

Wezwanie do zapłaty 1 ( RK0001 )

Raport "Wezwanie do zapłaty 1 " wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Data, Dni karencji, Numer konta (syntetyka), Identyfikator kontrahenta. Raport zwracany jest jako wezwanie do zapłaty, z podaną ogólną kwotą do zapłaty jak i z podaną listą dokumentów z następującymi danymi: treść/numer faktury, data dokumentu, kwota winien, kwota ma. Dane pobierane są z rozrachunków.

Wezwanie do zapłaty 2 ( RK0002 )

Raport "Wezwanie do zapłaty 2)" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Data, Dni karencji, Numer konta (syntetyka), Identyfikator kontrahenta. Raport zwracany jest jako wezwanie do zapłaty z ponagleniem i informacją o naliczeniu odsetek w przypadku braku wpłaty, z podaną ogólną kwotą do zapłaty jak i z podaną listą dokumentów z następującymi danymi: treść/numer faktury, data dokumentu, kwota winien, kwota ma. Dane pobierane są z rozrachunków.

Wezwanie do zapłaty 3 ( RK0003 )

Raport "Wezwanie do zapłaty 3 " wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Data, Dni karencji, Numer konta (syntetyka), Identyfikator kontrahenta. Raport zwracany jest jako wezwanie do zapłaty z ponagleniem i informacją o wszczęciu postępowania sądowego w przypadku braku wpłaty, z podaną ogólną kwotą do zapłaty jak i z podaną listą dokumentów z następującymi danymi: treść/numer faktury, data dokumentu, kwota winien, kwota ma. Dane pobierane są z rozrachunków.

Wezwanie do potwierdzenia sald ( RK0004 )

"Wezwanie do potwierdzenia sald" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Data, Symbol kontrahenta. Jest to standardowy druk wezania do potwierdzenia sald.

Wezwanie do potwierdzenia sald z wezw. do zapłaty ( RK0005 )

"Wezwanie do potwierdzenia sald z wezw. do zapłaty" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Data, Symbol kontrahenta. Jest to standardowy druk wezania do potwierdzenia sald, dodatkowo w treści jest umieszczone wezwanie do zapłaty dla kontrahenta.

Raport kasowy ( RK0006 )

"Raport kasowy" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Data, Symbol kasy, Numer. Zawiera kolumny z treścią, przychodem, rozchodem i numerem konta.

Należności ( RK0007 )

Raport "Należności" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Numer konta. Zawiera kolumny: termin, do 14 dni, 15-30, 31-60, 61-90, 91-120, powyżej 120, razem oraz podsumowania kolumn. Pogrupowane wg kont. Dane pobierane są z rozrachunków (saldo wn w zależności od opóźnienia wpłaty do terminu płatności). Raport generowany dla całej firmy w okresie księgowym zdefiniowanym przez operatora.

Należności na dzień ( RK0008 )

Raport "Należności na dzień" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Data, Numer konta. Zawiera te same dane co raport "Należności", na dany dzień.

Zobowiązania ( RK0009 )

Raport "Zobowiązania" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Numer konta. Zawiera kolumny: termin, do 14 dni, 15-30, 31-60, 61-90, 91-120, powyżej 120, razem oraz podsumowania kolumn. Pogrupowane wg kont. Dane pobierane są z rozrachunków (saldo ma w zależności od opóźnienia zapłaty do terminu płatności). Raport generowany dla całej firmy w okresie księgowym zdefiniowanym przez operatora.

Zobowiązania na dzień ( RK0010 )

Raport "Zobowiązania na dzień" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Data, Numer konta. Zawiera kolumny: termin, do 14 dni, 15-30, 31-60, 61-90, 91-120, powyżej 120, razem. Zawiera te same dane co raport "Zobowiązania", na dany dzień.

Wezwanie do zapłaty 1 ( 1strona ) ( RK0011 )

Raport "Wezwanie do zapłaty 1 ( 1strona )" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Data, Dni karencji, Numer konta (syntetyka), Identyfikator kontrahenta. Raport zwracany jest jako wezwanie do zapłaty, z podaną ogólną kwotą do zapłaty jak i z podaną listą dokumentów z następującymi danymi: treść/numer faktury, data dokumentu, kwota winien, kwota ma, termin płatności dokumentu, ilość dni po terminie zapłaty. Dane pobierane są z rozrachunków.

Wezwanie do zapłaty 2 ( 1strona ) ( RK0012 )

Raport "Wezwanie do zapłaty 2 ( 1strona )" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Data, Dni karencji, Numer konta (syntetyka), Identyfikator kontrahenta. Raport zwracany jest jako wezwanie do zapłaty z ponagleniem i informacją o naliczeniu odsetek w przypadku braku wpłaty, z podaną ogólną kwotą do zapłaty jak i z podaną listą dokumentów z następującymi danymi: treść/numer faktury, data dokumentu, kwota winien, kwota ma, termin płatności dokumentu, ilość dni po terminie zapłaty. Dane pobierane są z rozrachunków.

Wezwanie do zapłaty 3 ( 1strona ) ( RK0013 )

Raport "Wezwanie do zapłaty 3 ( 1strona )" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Data, Dni karencji, Numer konta (syntetyka), Identyfikator kontrahenta. Raport zwracany jest jako wezwanie do zapłaty z ponagleniem i informacją o wszczęciu postępowania sądowego w przypadku braku wpłaty, z podaną ogólną kwotą do zapłaty jak i z podaną listą dokumentów z następującymi danymi: treść/numer faktury, data dokumentu, kwota winien, kwota ma, termin płatności dokumentu, ilość dni po terminie zapłaty. Dane pobierane są z rozrachunków.

Analityka dla kontrahentów ( RK0014 )

Raport "Analityka dla kontrahentów" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Numer konta, Poziom analityki, Zakres dat. Zawiera numer konta, kwotę "Wn" i kwotę "Ma" oraz podsumowania. Dane pobierane są z operacji dla całej firmy za okres podany w filtrze.

Rozrachunki dla kontrahentów ( RK0015 )

Raport "Rozrachunki dla kontrahentów" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Numer konta, Poziomu analityki, Data. Zawiera numer konta, kwotę "Wn", kwotę "Ma" oraz podsumowania. Dane pobierane z rozrachunków dla całej firmy w okresie zdefiniowanym przez operatora.

Nota odsetkowa ( RK0016 )

Raport "Nota odsetkowa" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Numer konta, Data, Dni karencji, Z minimalną kwotą odsetek, poniżej której raport nie będzie drukowany.

Zestawienie rozliczeń międzyokresowych ( RK0017)

Raport Zestawienie rozliczeń międzyokresowych" wymaga podania grupy rozliczeń jako parametru. Zawiera kolumny: Numer (numer rozliczenia), Gr. (kod grupy rozliczeniowej), Opis (opis rozliczenia), Konto, Data wpr. (data wprowadzenia), Kwota pocz. (kwota początkowa), Ostatni odpis, M-ce (liczba miesięcy), Kwota aktualna, Kwota odpisu, Kwota ostatnia. Podsumowanie dla kolumn: Kwota pocz. i Kwota aktualna. Raport generowany jest dla całej firmy.

Wezwanie do zapłaty - zaległości (1 strona) ( RK0018)

Raport "Wezwanie do zapłaty - zaległości (1 strona)" wymaga podania następujących parametrów: Data - do której mają być brane pod uwagę terminy płatności dokumentów, Karencja Dni - ilość dni o ile mogą być opóźnione terminy płatności (liczone od parametru Data), Płatnika - płatnik zdefiniowany na dokumencie (możliwość użycia klawisza F1 z listą kontrahentów).

Zestawienie należności dla dostawców ( RK0019)

Raport "Zestawienie należności dla dostawców" wymaga podania następujących parametrów: Kat kontr - kategoria kontrahenta, Konto - konto id płatności, dni 1 domyślnie 7 , dni 2 - domyślnie 14. dni 3 - domyślnie 30 (parametry dni można modyfikować), Zwraca kolumny: Kontrahent - kontrahent id i nazwa kontrahenta, Razem -suma kwot płatności, Terminowe - suma kwot płatności, których termin płatności jest większy lub równy dacie wykonywania raportu lub jeśli płatność nie ma podanego terminu płatności , "W tym dziś" - suma kwot płatności, których termin płatności jest równy dacie wykonywania raportu , Do "dni 1" dni - suma kwot płatności których termin płatności upłynął między dniem wykonywania raportu a "dni 1" wcześniej, Od "dni 1" do "dni 2" dni - suma kwot płatności, których termin płatności upłynął między "dni 1" a "dni 2" od dnia wykonywania raportu, Od "dni 2" do "dni 3" dni - suma kwot płatności, których termin płatności upłynął między "dni2" a "dni 3" od daty wykonywania raportu, Pow "dni 3" - sum kwot płatności, których termin płatności upłynął przed "dni 3" od daty wykonywania raportu. Raport uwzględnia płatności w stanie W i A, wykonywany jest dla całej firmy. Grupowany jest wg Kategorii kontrahentów, podawane są sumy dla kolumn zwracających kwoty płatności dla każdej kategorii i suma całkowita.

Zestawienie należności wg dostawców ( RK0020)

Raport "Zestawienie należności wg dostawców" wymaga podania następującego parametru: Kat kontr - kategoria kontrahenta. Zwraca kolumny: "Faktura" - nr faktury wystawionej przez dostawcę (wpisanej w nagłówku płatności), "Kwota transakcji" - kwota do zapłaty z faktury, "Kwta otwarta" - kwota do zapłaty, "Termin płatności" - termin płatności faktury, "Dni opóźnienia" - ilość dni, które upłynęły od terminu zapłaty do dnia wykonania raportu. . Raport uwzględnia płatności w stanie W i A, wykonywany jest dla całej firmy. Grupowany jest wg Kategorii kontrahentów i Kontrahentów, podawane są sumy dla kolumn zwracających kwoty faktur i płatności dla każdego kontrahenta, kategorii i suma całkowita.

Zestawienie należności dla kontrahentów ( RK0021)

Raport "Zestawienie należności dla kontrahentów" wymaga podania następującego parametru: Konto - nr konta, filtrowanie wg konta zależy od ilości podanych znaków nr. konta. Jeśli podamy tylko 2 zostaną sfiltrowane konta zaczynające się na 2, jeśli wpiszemy np. 200-01 zostaną sfiltrowane konta zaczynające się od 200-01 itd. Datę, Sposób zapłaty, Dowod id (symbol dowodu księgowego),od-do 1 - (domyślnie 14), od-do 2 (domyślnie 30), od-do 3 (domyślnie 60), od-do 4 (domyślnie 90), Zwraca kolumny: Kontrahent (id kontrahenta), Nazwa (nazwa kontrahenta), Region (region id przypisany do kontrahenta), Saldo wn, Terminowe (saldo wn dla dokumentów których termin płatności nie upłynął lub nie jest podany), do "od-do 1" dni ( saldo wn dla dokumentów których termin płatności upłynął do "od-do 1" dni), pow 'od-do 1' do 'od-do 2' dni ( saldo wn dla dokumentów których termin płatności upłynął pow "od-do 1" do "od-do 2" dni), pow 'od-do 2' do 'od-do 3', pow.'od-do 3' do 'od-do 4', pow 'od-do 4' (analogicznie jak w poprzednich kolumnach)," Saldo" Saldo wn minus Saldo ma. Salda i kwoty zwracane są na dzień podany jako parametr data, raport wykonywany jest dla całej firmy, w okresie księgowym w jakim zalogowany jest operator. Dane pobierane są z rozrachunków.

Wezwanie do zapłaty 4 ( 1strona ) ( RK0022 )

Raport "Wezwanie do zapłaty 4 ( 1strona )" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Data, Dni karencji, Numer konta (syntetyka), Identyfikator kontrahenta, dodatkowo podajemy: nr wezwania - drukowane w nagłówku oraz imię, nazwisko i telefon do osoby upoważnionej do kontaktu. Raport zwracany jest jako wezwanie do zapłaty kwoty i odsetek z ponagleniem i informacją o wszczęciu postępowania sądowego w przypadku braku wpłaty, z podaną ogólną kwotą do zapłaty jak i z podaną listą dokumentów z następującymi danymi: treść/numer faktury, data dokumentu, kwota winien, kwota ma, termin płatności dokumentu, ilość dni po terminie zapłaty. Dane pobierane są z rozrachunków.

Należności na dzień powyżej kwoty( RK0023 )

Raport "Należności na dzień powyżej kwoty" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Data, Numer konta, Kwota od. Zawiera te same dane co raport "Należności na dzień "( RK008), na dzień wykonania raportu. Zwraca należności, których suma jest równa lub wyższa od kwoty podanej jako parametr.

Zestawienie faktur dla handlowca ( RK0030)

Raport "Zestawienie faktur dla handlowca" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Handlowiec, Kontrahent, Dni przeterminowania, Konto. Raport zawiera kolumny: Identyfikator handlowca,identyfikator kontrahenta,nazwa,adres,faktura,kwota,dni po terminie, data wystawienia, odsetki naliczone na dzień. Raport zawiera sumy pośrednie dla kontrahenta w ramach handlowca.

Raport do ubezpieczeń Kuke ( RK0031)

Raport "Raport do ubezpieczeń Kuke" zawiera informacje o wszystkich obowiązujących na podany w parametrach dzień ubezpieczeń KUKE

Należności (RK0032)

Raport "Zestawienie należności za okres" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Konto księgowe, zakres dat.

Dokumenty syntetyka dla firmy ( RM0001 )

Raport "Dokumenty syntetyka dla firmy" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Zakres dat. Zawiera typ dokumentu magazynowego, kwoty przyjęć i wydań oraz podsumowanie. Raport generowany jest dla całej firmy z obrotów magazynowych.

Dokumenty syntetyka dla magazynów ( RM0002 )

Raport "Dokumenty syntetyka dla magazynów" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Zakres dat. Zawiera typ dokumentu magazynowego, kwoty przyjęć i wydań oraz podsumowanie z klasyfikacją na magazyny. Raport generowany jest dla oddziału, w którym zalogowany jest operator.

Dokumenty syntetyka dla oddziałów ( RM0003 )

Raport "Dokumenty syntetyka dla oddziałów" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Zakres dat. Zawiera typ dokumentu magazynowego, kwoty przyjęć i wydań oraz podsumowanie. Raport generowany jest dla oddziału, w którym zalogowany jest operator.

Wykaz kontrahentów wg tras na dzień ( RM0004 )

Raport "Wykaz kontrahentów wg tras na dzień" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol trasy (% dla wszystkich tras), Daty. Zawiera dane kontrahentów przypisanych do trasy.

Przychody rozchody magazynowe dla oddziału ( RM0005 )

Raport "Przychody rozchody magazynowe dla oddziału" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Numer oddziału, Zakres dat, jaki ma objąć raport. Zawiera opis magazynu, typ dokumentu magazynowego, sumę kwot przychodu i kwot rozchodu dla danego typu dokumentu mag. Raport generowany jest dla oddziału, w którym zalogowany jest operator.

Przeceny dla magazynu na dzień ( RM0006 )

Raport "Przeceny dla magazynu na dzień" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Numer magazynu, Daty, Numer przeceny. Zawiera indeks, nazwę artykułu, cenę dotychczasową i nową cenę (ceny magazynowe), ilość, sumę rozchodu, numer serii oraz numer dokumentu.

Rozbieżności - art. przyjęcia i art. magazyny ( RM0007 )

Raport "Rozbieżności- art. przyjęcia i art. magazyny" zawiera symbol magazynu, indeks artykułu, ilość przyjęć i ilość w magazynie oraz różnicę- rozbieżności w ilościach. Raport generowany dla całej firmy.

Rejestr dokumentów ( RM0008 )

Raport "Rejestr dokumentów" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol magazynu, Typ dokumentu magazynowego, Zakres dat. Zawiera numer dokumentu, konto kosztów, numer zlecenia, numer faktury, nazwę i adres kontrahenta oraz kwotę.

Spis z natury bez ilości księgowych ( RM0009 )

Arkusz "Spis z natury bez ilości księgowych" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol magazynu, Kategoria artykułu, Daty. Zawiera filtry, dla których został wykonany, symbol i nazwę artykułu, jednostkę miary, ilość stwierdzoną, uwagi oraz pola do uzupełnienia danych osób komisji spisowej oraz osób materialnie odpowiedzialnych.

Spis z natury z ilościami księgowymi ( RM0010 )

Arkusz "Spis z natury z ilościami księgowymi" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol magazynu, Kategoria artykułu, Daty. Zawiera filtry, dla których został wykonany, symbol i nazwę artykułu, jednostkę miary, ilość księgową i stwierdzoną, uwagi oraz pola do uzupełnienia danych osób komisji spisowej oraz osób materialnie odpowiedzialnych.

Spis z natury - niedobory i nadwyżki ( RM0011 )

Raport "Spis z natury -niedobory i nadwyżki" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol magazynu, Kategoria artykułu, Daty. Zawiera filtry, dla których został wykonany, liczbę porządkową, symbol i nazwę artykułu, jednostkę miary, cenę (cena magazynowa), stan księgowy i magazynowy, ilość niedoboru, wartość niedoboru, nadwyżkę ilościową oraz wartość nadwyżki. Cena, która pobiera się na raport jest ostatnią ceną artykułu, która pojawiła się w magazynie.

Liczba aktywnych pozycji w magazynach ( RM0012 )

Raport "Liczba aktywnych pozycji w magazynach" zawiera symbol i nazwę magazynu, liczbę wszystkich pozycji i liczbę pozycji aktywnych. Raport generowany dla całej firmy.

Średnie zużycie i stan zapasu w magazynie ( RM0013 )

Raport "Średnie zużycie i stan zapasu w magazynie" wymaga podania daty i ilości dni (wstecz od podanej daty) - jest to okres za jaki ma być wykonany raport oraz symbolu magazynu. Zawiera symbol i nazwę artykułu, zużycie/dzień, zużycie/miesiąc, stan artykułu w magazynie w dniu wykonywania raportu oraz ilość dni, na jaką wystarczy zapas artykułu przy danym zużyciu.

Zestawienie wartościowe w magazynach na dzień ( RM0014 )

Raport "Zestawienie wartościowe w magazynach na dzień" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Data. Zawiera symbol i nazwę magazynu oraz wartość artykułów w magazynie. Raport generowany dla całej firmy.

Zestawienie wartościowe w magazynach ( RM0015 )

Raport "Zestawienie wartościowe w magazynach" zawiera symbol i nazwę magazynu, wartość artykułów w magazynie oraz podsumowanie. Raport generowany dla całej firmy.

Zestawienie Sum dla dokumentów MM ( RM0016 )

Raport "Zestawienie Sum dla dokumentów MM" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Zakres dat. Zawiera kolumny: magazyn skąd, magazyn dokąd, nazwa, kwota. Raport generowany dla całej firmy.

Rejestr dok. magazynowych z art. przecenionymi ( RM0017 )

Raport "Rejestr dok. magazynowych z art. przecenionymi " wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Typ dokumentu magazynowego, Magazyn, Zakres dat. Zawiera kolumny: magazyn, dokument, mag. dokąd, wartość, wartość p. upustem, wrtość różnica (wartości magazynowe). Raport generowany jest dla całej firmy.

Zestawienie wartości dla dostaw wg. warunków dost. ( RM0018 )

Raport "Zestawienie wartości dla dostaw wg. warunków dost." wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Kraj (lub listy krajów, oddzielonych przecinkami) oraz zakresu dat za jaki ma być wykonany. Zawiera kolumny: dostawca, data dost, nr dost, dok. magazynowy, wart. netto (liczona wg kursu waluty), wart. statyst. (wartość dostawy).

Lista nowych artykułów ( RM0019 )

Raport "Lista nowych artykułów" wymaga podania ilości dni (liczonych wstecz od daty wykonywania raportu). Zwraca wszystkie nowoprzyjęte artykuły w okresie zdefiniowanym w kryteriach. Zawiera kolumny: symbol, nazwa, data przyjęcia. Raport generowany jest dla całej firmy.

Rejestr dokumentów dla magazynu ( RM0020 )

Raport " Rejestr dokumentów dla magazynu" wymaga podania następujących parametrów: Magazyn, Dokument, Zakres dat (okres za który ma być wykonany). Zawiera kolumny: Dokument (nr dokumentu magazynowego); Mag. skąd; Mag. dokąd; Konto kosz.; Nr zlecenia; Nr fakt.; Kontrahent; Adres, Kwota. Raport generowany jest dla całej firmy.

Spis z natury z ilościami wprowadzonymi ( RM0021 )

Raport "Spis z natury z ilościami wprowadzonymi" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol magazynu, Kategoria artykułu, Data, pola do uzupełnienia danych osób komisji spisowej oraz osób materialnie odpowiedzialnych. Zawiera symbol i nazwę artykułu, jednostkę miary, ilość księgową, ilość wprowadzoną (pole ilosc1 z tabeli inwentaryzacja pozycje), uwagi oraz symbol kategorii artykułu oraz jej nazwę (podaną w tabeli).

Spis z natury z ilościami wprowadzonymi ( RM0022 )

Raport "Spis z natury z ilościami wprowadzonymi" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol magazynu, Kategoria artykułu, Data, pola do uzupełnienia danych osób komisji spisowej oraz osób materialnie odpowiedzialnych. Zawiera liczbę porządkową, symbol i nazwę artykułu, jednostkę miary, ilość wprowadzoną (pole ilosc1 z tabeli inwentaryzacja pozycje), uwagi oraz symbol kategorii artykułu oraz jej nazwę (podaną w tabeli).

Raport rezerwacje (CSV) ( RM0023 )

Raport "Raport rezerwacje (CSV)" Nie wymaga podania parametrów, zwraca następujące kolumny: Magazyn (symbol) magazynu), Artykuł (indeks artykułu), Nazwa (nazwa artykułu), Kateg. art. (kategoria artykułu), Dostawca (symbol dostawcy), Handlowiec (symbol i nazwa handlowca), Kontrahent (symbol i nazwa kontrahenta), Ilość z rezerwacji (rezerwacja z tabeli artykuły rezerwacje), Ilość wydana (zrealizowano z tabeli artykuły rezerwacje), Dok. magazynowy (symbol dokumentu magazynowego oraz jego numer (w formacie zdefiniowanym dla firmy), Ilość pozostała (Ilość z rezerwacji - ilość wydana), Data rezerwacji od (data dokonania rezerwacji), Data do (termin wygaśnięcia rezerwacji), Numer rezerwacji, Symbol zamówienia (wyznacznik/data/numer). Raport wykonywany jest dla całej firmy, dla aktywnych rezerwacji.

Zestawienie wartości dla dostaw - waluta (CSV) (MG0024)

Raport "Zestawienie wartości dla dostaw - waluta" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Kraj - wpisanie '' (dwa apostrofy) wyświetla dostawy ze wszystkich krajów, data od, data do. Raport zawiera kolumny: Dostawca, data dostawy, numer dostawy, dokument magazynowe, wartość netto, wartość statystyczna, kod transportu, warunki dostawy, kategoria, artykuł, opis artykułu.

Dokumenty syntetyka dla magazynów w podziale na typy (MG0025)

Raport "Dokumenty syntetyka dla magazynów w podziale na typy" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: "data od" oraz "data do". Zawiera kolumny: dokument, kontrahent, przyjęcia, wydania.

Przerzuty międzyoddziałowe dla dokumentów typu MM (MG0026)

Raporty wymaga zdefiniowania następujących parametrów: data, identyfikator artykułu. Raport zawiera kolumny: Identyfikator oddziału, artykuł, nazwa, różnica wynikająca z dokumentów MM.

Rozliczenie niedoborów i nadwyżek (MG0027)

Raport "Rozliczenie niedoborów i nadwyżek" wymaga zrobionego spisu z natury na wybraną datę, zwraca następujące kolumny: LP. (liczba porządkowa), symbol artykułu, nazwa artykułu, cena (z art. przyjęcia), ilość księgowa, ilość inwentaryzacyjna, wartość księgowa, wartość inwentaryzacyjna, niedobory ilość, niedobory wartość, nadwyżki ilość, nadwyżki wartość. Ceny wynikają z dostępnej w magazynie ilości towaru w danej cenie, więc jeden artykuł może być widoczny w kilku wierszach, jeżeli dostępne ilości mają różne ceny.

Artykuły składowane w magazynach przez okres. ( RM1001 )

Raport "Artykuły składowane w magazynach przez okres" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Okres. Zawiera kolumny: symbol i nazwę artykułu, numer serii, ilość, wartość, datę przyjęcia oraz ilość dni składowania w magazynie. Raport generowany dla całej firmy.

Zestawienie wagowe wydania wg kategorii ( RM1002 )

Raport "Zestawienie wagowe wydania wg kategorii" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol oddziału, Zakres dat. Zawiera symbol i nazwę artykułu, wagę jednostkową, ilość wg dokumentów WZ, ilość wg dokumentów ZW, różnicę ilościową i wagę końcową. Zawiera podział na kategorie dla wybranego oddziału.

Zestawienie wagowe wydania wg magazynów ( RM1003 )

Raport "Zestawienie wagowe wydania wg magazynów" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol oddziału, Zakres dat. Zawiera kolumny: symbol i nazwę artykułu, wagę jednostkową, ilość wg dokumentów WZ, ilość wg dokumentów ZW, różnicę ilościową i wagę końcową. Zawiera podział według magazynów i kategorii dla wybranego oddziału.

Kartoteka magazynowa - 1j.m., dwie kolumny ( RM1004 )

Raport "Kartoteka magazynowa - 1j.m.,dwie kolumny" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol magazynu, Indeks artykułu, Zakres dat. Zawiera: numer dokumentu, w oddzielnych kolumnach kwotę przychodu i kwotę rozchodu, cenę, jednostkę miary, wartość, serię artykułu, numer dokumentu przychodowego oraz numer faktury. Pozostawienie pustego pola "Artykuł" spowoduje wydrukowanie kartoteki dla wszystkich artykułów w magazynie.

Kartoteka magazynowa ( RM1005 )

Raport "Kartoteka magazynowa" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol magazynu, Indeks artykułu, Zakres dat. Zawiera: numer dokumentu, cenę, ilość w dwóch jednostkach miary, wartość, serię artykułu, numer dokumentu przychodowego oraz numer faktury.

Sumy obrotów w mag. dla dokumentów z podz. na kat. ( RM1006 )

Raport "Sumy obrotów w mag. dla dokumentów z podz. na kat." wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Typ dokumentu, Zakres dat. Zawiera: symbol i opis kategorii, wartości przyjęć i wydań, typ dokumentu przychodowego ( rozchodowego). Raport generowany jest dla oddziału, w którym zalogowany jest operator.

Zestawienie sum materiałów za okres ( RM1007 )

Raport "Zestawienie sum materiałów za okres" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Zakres dat, Typ dokumentu (można podać listę, oddzielone przecinkami), Symbol magazynu (można podać listę, oddzielone przecinkami), Identyfikator kontrahenta (można podać listę, oddzielone przecinkami WAŻNE: IDENTYFIKATORY KONTRAHENTÓW MUSZĄ BYĆ UZUPEŁNIONE DO 5 ZNAKÓW SPACJAMI. Np jeśli identyfikator ma długość 5 znaków to nic nie dopisujemy, jeśli ma długość 4 znaki , dodajemy spację na końcu, jeśli 3 znaki to dodajemy 2 spacje, itd). Zawiera symbol i nazwę artykułu, ilości w dwóch jednostkach miar, średnia cenę oraz wartość (magazynową). Raport generowany dla całej firmy.

Zestawienie wagowe towaru z dok. PZ wg magazynów ( RM1008 )

Raport "Zestawienie wagowe towaru z dok. PZ wg magazynów" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol oddziału, Zakres dat. Zawiera symbol i nazwę artykułu, ilość, jednostkę miary, wagę jednostkową, masę oraz podsumowania z podziałem według kategorii i magazynów. Raport generowany dla całej firmy.

Zestawienie wagowe towaru z dokumentów PZ ( RM1009 )

Raport "Zestawienie wagowe towaru z dokumentów PZ" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol oddziału, symbol kontrahenta, Zakres dat. Zawiera symbol i nazwę artykułu, ilość, jednostkę miary, wagę jednostkową, masę oraz podsumowania. Z podziałem według kategorii.

Zestawienie Sum materiałów dla dokumentów MM ( RM1010 )

Raport "Zestawienie sum materiałów dla dokumentów MM" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Zakres dat, Magazyn Skąd, Magazyn Dokąd. Zawiera: pozycje nazwa, ilość1, jm1, śr. cena dla 1 jm. (w magazynie), ilość2 jm.2, śr. cena dla 2 jm.(w magazynie). Z podziałem wg kategorii.

Stan artykułów oraz zużycie za okres dla kat.(CSV) ( RM1011 )

Raport "Stan artykułów oraz zużycie za okres dla kat.(CSV)" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Kategoria, Zakres dat, Rodzaj dokumentu magazynowego, Kontrahenta (UWAGA !!! Podany rodzaj dokumentu magazynowego czy też kontrahent nie są brani pod uwagę przy wykonywaniu raportu, można zostawić te pola puste) oraz Oddziały. Zwraca kolumny: kategoria, opis (kategorii), symbol (artykułu), nazwa (artykułu), ilość (w jm 1), jm1, śr. cena (w magazynie), wartość, 30 dni (zużycie w okresie ostatnich 30 dni), 30-90 dni (zużycie w okresie od ostatnich 30 do 90 dni), zużycie za okres (zużycie za okres zdefiniowany), ilość w oddz. (ilość artykułu w zdefiniowanym oddziale).

Zestawienie dostaw od kontrahenta za okres ( RM1012 )

Raport "Zestawienie dostaw od kontrahenta za okres" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Zakres dat, Kontrahent. Zwraca kolumny: artykuł- nazwa, dokument (nr dokumentu magazynowego),faktura (nr faktury), ilość (jm1), jm, cena (dla jm1, magazynowa), wartość, cena w walucie, waluta, data dostawy, kategoria artykułu.. Z podziałem wg kontrahentów i artykułów. Raport zawiera sumy dla kolumn ilość i wartość oraz podaje średnią cenę. Raport wykonywany dla całej firmy, pobiera dane z obrotów magazynowych dla dokumentów PZ.

Kartoteka magazynowa bez nr serii ( RM1013 )

Raport "Kartoteka magazynowa bez nr serii" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol magazynu, Indeks artykułu, Zakres dat. Zawiera kolumny: numer dokumentu magazynowego, cenę, ilość, jm dla pierwszej jednostki miary, ilość, cenę, jm dla drugiej jednostki miary, wartość, oraz numer faktury.

Sumy obrotów magazynowych za okres ( RM1014 )

Raport "Sumy obrotów magazynowych za okres" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Zakres dat, Symbol magazynu, Symbol dokumentu magazynowego. Zawiera kolumny: Symbol artykułu, Nazwa artykułu, Ilość w 1 j.m, J.m, Wartość. Pogrupowane wg magazynów i dokumentów magazynowych. Dane pobierane są z obrotów magazynowych. Raport wykonywany jest dla całej firmy.

Pozycje dokumentów magazynowych w stanie G (MG1015)

Raport "Pozycje dokumentów magazynowych w stanie G" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol magazynu, symbol dokumentu. Zawiera kolumny: Typ dokumentu, magazyn, artykuł, nazwa, kategoria artykułu, kontrahent, ilość, wartość, numer dokumentu, data wystawienia, numer rezerwacji, symbol zamówienia, numer faktury.

Magazyny syntetyka dla firmy ( RM2001 )

Raport "Magazyny syntetyka dla firmy" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Zakres dat. Zwraca kolumny: kategoria i opis, wartość wszystkich przyjęć i wydań. Raport generowany dla całej firmy.

Magazyny syntetyka dla magazynów ( RM2002 )

Raport "Magazyny syntetyka dla magazynów" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Zakres dat. Zwraca kolumny: kategoria i opis, wartość wszystkich przyjęć i wydań z podziałem wg magazynów i kategorii. Raport generowany jest dla oddziału w którym zalogowany jest operator.

Magazyny syntetyka dla oddziału ( RM2003 )

Raport "Magazyny syntetyka dla oddziału" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Zakres dat. Zawiera kolumny: kategoria i opis, wartość wszystkich przyjęć i wydań. Raport generowany jest dla oddziału w którym zalogowany jest operator.

Zestawienie sum i kategorii za okres ( RM2004 )

Raport "Zestawienie sum i kategorii za okres" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Data, Dokument, Magazyn, Kontrahent. Zawiera kolumny: kategoria i opis, wartość. Raport generowany dla całej firmy.

Stany magazynowe wg typów art. dla mag. na dzień ( RM3001 )

Raport "Stany magazynowe wg typów art. dla mag. na dzień" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol magazynu, Data. Zawiera kolumny typ artykułu, symbol i nazwę artykułu, ilość (jm. 1), jm 1, śr. cena (jm 1), ilość (jm 2), jm 2, śr. cena (jm 2), wartość, zamiennik z podziałem wg typów artykułów. Raport generowany dla całej firmy.

Stany magazynowe dla magazynu bez kateg. na dzień ( RM3002 )

Raport "Stany magazynowe dla magazynu bez kateg. na dzień" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol magazynu, Data. Zawiera kolumny: symbol i nazwę artykułu, ilość (jm 1), jm 1, śr. cena (jm 1), ilość (jm 2), jm 2, śr. cena (jm 2), wartość, zamiennik.

Stan magazynu na dzień listy mag. i kat. ( RM3003 )

Raport "Stan magazynu na dzień listy mag. i kat." wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbole magazynów, Kategoria, Data. Zawiera symbol i nazwę artykułu, ilość (jm 1), jm 1, śr.cena (jm 1), ilość 2, jm 2, śr. cena (jm 2), wartość oraz zamiennik z podziałem wg kategorii

Stan magazynu na dzień - firma ( RM3004 )

Raport "Stan magazynu na dzień- firma" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Data. Zawiera kolumny: symbol i nazwę artykułu, ilość (jm 1), jm 1, śr.cena (jm 1), ilość 2, jm 2, śr. cena (jm 2), wartość oraz zamiennik z podziałem wg kategorii. Raport generowany jest dla całej firmy.

Stan magazynu na dzień lista kategorii ( RM3005 )

Raport "Stan magazynu na dzień lista kategorii" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Lista kategorii, Data. Zawiera kolumny: symbol i nazwę artykułu, ilość (jm 1), jm 1, śr.cena (jm 1), ilość 2, jm 2, śr. cena (jm 2), wartość oraz zamiennik z podziałem wg kategorii. Raport generowany jest dla całej firmy.

Stan magazynu na dzień lista magazynów ( RM3006 )

Raport "Stan magazynu na dzień lista magazynów" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Lista magazynów (oddzielonych przecinkami), Data. Zawiera kolumny: symbol i nazwę artykułu, ilość (jm 1), jm 1, śr.cena (jm 1), ilość 2, jm 2, śr. cena (jm 2), wartość oraz zamiennik.

Stany magazynowe dla oddziału na dzień ( RM3007 )

Raport "Stany magazynowe dla oddziału na dzień" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol oddziału, Data. Zawiera kolumny: symbol i nazwę artykułu, ilość (jm 1), jm 1, śr.cena (jm 1), ilość 2, jm 2, śr. cena (jm 2), wartość oraz zamiennik z podziałem wg magazynów i kategorii.

Zest art. przecenionych w magazynie na dzień ( RM3008 )

Raport "Zest art. przecenionych w magazynie na dzień" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Data, Symbol magazynu. Zawiera kolumny: artykuł, ilość 1, jm 1, cena upust (cena po upuście), wartość (wart. po upuście), cena p. upust (cena przed upustem), wartość p. upust (wartość przed upustem), wart. różnica (wartość upustu) oraz zamiennik z podziałem na magazyny.

Stan magazynu na dzień dla dostawcy ( RM3009 )

Raport "Stan magazynu na dzień dla dostawcy" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol dostawcy, symbol magazynu, data. Zawiera kolumny: artykuł, nazwa, jm 1, ilość 1, średnia cena, wartość z podziałem na magazyny i kategorie z sumami dla ilości i wartości.

Aktualne stany magazynowe z terminem ( RM3011 )

Raport "Aktualne stany magazynowe z terminem" wymaga wypełnienia następujących parametrów: Lista magazynów, Lista kategorii, ile znaków kategorii. Zawiera symbol i nazwę artykułu, ilość (jm 1), jm 1, śr.cena (jm 1), ilość 2, jm 2, śr. cena (jm 2), wartość, zamiennik z podziałem wg kategorii, oraz termin przydatności

Aktualne stany magazynowe z paletami ( RM3012)

Raport "Aktualne stany magazynowe z paletami." wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Lista magazynów, Lista kategorii, oraz ilość znaków kategorii

Stan magazynu z uwzględnieniem dowodów dostaw ( RM3014 )

Aktualny stan magazynu pomniejszony o ilości dostarczone z tych dowodów dostaw, dla których jeszcze nie ma wystawionych dokumentów WZ. Parametry: magazyn Kolumny: artykuł, ilość w magazynie, dostarczone z d.d., pozostało w magazynie

Stany magazynowe kategorii na dzień. ( RM4001 )

Raport "Stany magazynowe kategorii na dzień." wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol magazynu, Data. Zawiera kolumny: symbol i nazwę artykułu, ilość, średnią cenę oraz wartość z podziałem na magazyny. Raport generowany dla magazynów w oddziale w którym zalogowany jest operator.

Zestawienie wartościowe dla kategorii na dzień ( RM4002 )

Raport "Zestawienie wartościowe dla kategorii na dzień" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Data. Zawiera symbol i nazwę kategorii oraz wartość. Raport generowany dla oddziału w którym zalogowany jest operator.

Zestawienie wart. dla kateg. wg magazynów na dzień ( RM4003 )

Raport "Zestawienie wart. dla kateg. wg magazynów na dzień" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Data. Zawiera symbol magazynu, symbol i nazwę kategorii oraz wartość. Raport generowany dla oddziału w którym zalogowany jest operator.

Zestawienie wartościowe wg kategorii na dzień ( RM4004 )

Raport "Zestawienie wartościowe wg kategorii na dzień" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Data. Zawiera kolumny symbol i nazwę kategorii oraz wartość z podziałem na magazyny. Raport generowany dla całej firmy.

Zestawienie wart. wg kategorii na dzień (CSV) ( RM4005 )

Raport "Zestawienie wart. wg kategorii na dzień (CSV)" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Data. Zawiera te same dane co raport "Zestawienie wart. dla kateg. wg magazynów na dzień"( RM4004), jest przeznaczony do zapisu w pliku csv.

Czas składowania artykułów w magazynach ( RM5001 )

Raport "Czas składowania artykułów w magazynach" zawiera nazwę i symbol artykułu, ilość i wartość według ilości dni składowania w magazynach w zakresach: od 0 do 90, od 91 do 180, od 181 do 365 oraz powyżej 365 dni z podziałem na kategorie. Raport generowany dla całej firmy.

Stany magazynowe dla magazynu - nr serii ( RM5002 )

Raport "Stany magazynowe dla magazynu - nr serii" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol magazynu. Zawiera kolumny: ilość (jm 1), jm 1, cenę (w magazynie), numer serii, wartość oraz symbol dokumentu przychodowego z podziałem na kategorie i artykuły.

Stany magazynowe dla firmy - nr serii ( RM5003 )

Raport "Stany magazynowe dla firmy - nr serii " zawiera ilość (jm 1), jm 1, numer serii, cenę (w magazynie), wartość oraz symbol dokumentu przychodowego z podziałem na kategorie i artykuły. Raport generowany dla całej firmy.

Stany magazynowe dla kategorii ( RM5004 )

Raport "Stany magazynowe dla kategorii" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Kategoria artykułu. Zawiera kolumny: symbol i nazwę artykułu, ilość (jm 1), jm 1, ilość (jm 2), jm 2, wartość (w magazynie) oraz zamiennik z podziałem na magazyny. Raport generowany dla całej firmy.

Stany magazynowe dla kategorii - pozycje ( RM5005 )

Raport "Stany magazynowe dla kategorii -pozycje" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Kategoria artykułu. Zawiera kolumny: symbol artykułu, ilość (jm 1), jm 1, ilość (jm 2), jm 2, w dwóch jednostkach miar, cenę (w magazynie), wartość oraz numer dokumentu przychodowego. Raport generowany dla całej firmy.

Stany magazynowe dla firmy ( RM5006 )

Raport "Stany magazynowe dla firmy" zawiera kolumny: symbol i nazwę artykułu, ilość (jm 1), jm 1, ilośc (jm 2), jm.2, wartość (ceny magazynowe) oraz zamiennik z podziałem na kategorie. Raport generowany dla całej firmy.

Stany magazynowe dla firmy - pozycje ( RM5007 )

Raport "Stany magazynowe dla firmy - pozycje" zawiera kolumny: symbol artykułu, ilość (jm 1), jm 1, ilość (jm 2), jm 2, cena, wartość, numer dokumentu przychodowego oraz zamiennik z podziałem na kategorie. Raport generowany dla całej firmy.

Stany magazynowe dla magazynu ( RM5008 )

Raport "Stany magazynowe dla magazynu" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol magazynu. Zawiera kolumny: symbol i nazwę artykułu, ilość (jm 1), jm 1, ilość (jm 2), jm 2, wartość oraz zamiennik z podziałem na kategorie.

Stany magazynowe dla magazynu - pozycje ( RM5009 )

Raport "Stany magazynowe dla magazynu - pozycje" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol magazynu. Zawiera kolumny: symbol artykułu, ilość (jm 1), jm 1, ilość (jm 2), jm 2, cena, wartość, numer dokumentu przychodowego oraz zamiennik z podziałem na kategorie.

Stany magazynowe dla magazynu bez kategorii ( RM5010 )

Raport "Stany magazynowe dla magazynu bez kategorii" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol magazynu. Zawiera kolumny: symbol i nazwa artykułu, ilość (jm 1), jm 1, ilość (jm 2), jm 2, wartość oraz zamiennik.

Stany magazynowe dla magazynu śr. cena ( RM5011 )

Raport "Stany magazynowe dla magazynu śr. cena" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol magazynu. Zawiera kolumny: symbol i nazwę artykułu, ilość (jm 1), jm 1, średnią cenę, wartość oraz zamiennik z podziałem na kategorie.

Zestawienie ilościowe zamienników ( RM5012 )

Raport "Zestawienie ilościowe zamienników" zawiera kolumny: symbol i nazwę artykułu, ilość, ilość zamiennika, ilość razem. Raport generowany dla całej firmy.

Zestawienie ilościowe zamienników w magazynie ( RM5013 )

Raport "Zestawienie ilościowe zamienników w magazynie" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol magazynu. Zawiera kolumny: symbol i nazwę artykułu, ilość, ilość zamiennika oraz ilość razem z podziałem na magazyny. Raport generowany dla całej firmy.

Zestawienie art. przecenionych w magazynie ( RM5014 )

Raport "Zestawienie art. przecenionych w magazynie" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol magazynu. Zawiera kolumny: symbol i nazwa artykułu, ilość (jm 1), jm 1, cena po upuście (cena magazynowa), wartość (po upuście), cena przed upustem, wartość przed upustem, wartość różnicy oraz zamiennik z podziałem na magazyny.

Pozycje dokumentów magazynowych w stanie G (rez) ( RM5015 )

Raport "Pozycje dokumentów magazynowych w stanie G (rez)" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol magazynu oraz typ dokumentu magazynowego. Zawiera kolumny: Typ dokumentu, Magazyn id, Artykuł id, Nazwa artykułu, Kateg. art., Handlowiec (Id - nazwa), Kontrahent (Id i nazwa), Ilość, wartość, Numer dokumentu mag, Data wystawienia, Nr rezerwacji, Symbol zamówienia, Nr faktury. Raport zwraca pozycje dokumentów magazynowych w stanie "G" wraz z informacjami o rezerwacjach artykułu. Wykonywany dla całej firmy.

Stany magazynowe wg cech artykułu dla oddziału z dnia ( RM5016)

Raport prezentuje stany magazynowe dostępne w chwili wykonywania raportów. Raportowane są artykuły w magazynach dopisanych do oddziału, w którym zalogowany jest operator i tylko te artykuły, które na przyjęciach mają wpisaną przez operatora cechę. Dostępne kolumny to: cecha, artykuł, magazyn, ilość.

Zestawienie sum artykułów w magazynie dla projektu i dokumentu magazynowego za okres (RM5017)

Parametry: data od data do projekt magazyn dokument magazynowy Kolumny: artykuł, nazwa, ilość (suma dla podanych parametrów), jedn.miary, wartość (suma dla podanych parametrów), średnia cena (liczona jako suma wartości / suma ilości)

Zużycie surowców (ilość 1) ( RP0001 )

Raport "Zużycie surowców (ilość 1)" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Oddział, Zakres dat.

Receptura ( RP0002 )

"Receptura" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Numer oddziału, Symbol artykułu, Daty. Zawiera numer receptury oraz wszystkie dane dotyczące receptury.

Rozliczenie produkcji ( RP0003 )

Raport "Rozliczenie produkcji" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Oddział, Zakres dat. Zawiera symbol i nazwę artykułu, ilości w dwóch jednostkach miar, wartość i wartość kalkulacyjną.

Zużycie elementów ( RP0004 )

Raport "Zużycie elementów" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Oddział, Zakres dat.

Zużycie opakowań ( RP0005 )

Raport " Zużycie opakowań" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Oddział, Zakres dat.

Zużycie surowców ( RP0006 )

Raport "Zużycie surowców" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Oddział, Zakres dat.

Kalkulacja wersji cenowej ( RP0007 )

Raport "Kalkulacja wersji cenowej" wymaga podania następujących parametrów: Symbol artykułu, Data, Wersja cenowa. Bez podania wersji cenowej raport wyświetli wartości zerowe w kolumnach pobierających dane z wersji cenowych artykułu. Stanie sie tak również jeżeli którykolwiek ze składników produktu nie będzie mieć zdefiniowanej ceny w podanej w parametrach wersji cenowej. Warunkiem wykonania raportu jest istniejąca receptura dla podanego w parametrach artykułu w oddziale, w którym zalogowany jest operator.

Zestawienie kosztu produktu wg norm ( RP0008 )

Raport "Zestawienie kosztu produktu wg norm" wymaga podania Symbolu kategorii artykułu, daty (na ten dzień pobierane będą ceny składników) oraz wersji cenowej. Zwraca symbol artykułu, nazwę artykułu, 2 jednostkę miary, sumę wartości składników artykułu wg cen przyjęcia do magazynu, sumę wartości składników artykułu wg cen wydania z magazynu, sumę wartości składników artykułu wg cen zdefiniowanych dla danej wersji cenowej. Raport generowany dla oddziału,w którym zalogowany jest operator.

Prognoza zamówienia ( RP0009)

Raport "Prognoza zamówienia" wykonywany jest na podstawie danych z tabeli rs_produkcja_sumy. Jako oddział produkujący pod uwagę brany jest oddział w którym zalogowany jest operator. Parametry do podania to: na dzień, ile tygodni wstecz, hala (jeżeli puste to dla wszystkich hal). Kolumny: - artykuł - nazwa - ilość prognozowana - ilości z sum zamówień z dnia wynikającego z podanej w parametrach daty i ilości tygodni wstecz w pierwszej jednostce miary dla podanej hali lub dla wszystkich jeżeli niepodana - ilość bieżąca - ilośći wynikające z sum zamówień na podaną w parametrach datę w pierwszej jednostce miary, dla podanej hali lub dla wszystkich jeżeli niepodana (jeżeli jeszcze nie są pobrane sumy zamówień to wpisywane jest zero).

Sumy dostaw za okres ( RP1001 )

Raport "Sumy dostaw za okres" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Data od i Data do. Zawiera symbol, nazwę artykułu, ilości w dwóch jednostkach miar.

Zestawienie produkcji i braków za okres ( RP1002 )

Raport "Zestawienie produkcji i braków za okres'" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Oddział, Data od, Data do. Zawiera symbol i nazwę artykułu, wartość produkcji, wartość, jm.

Zestawienie produkcji i braków (2 j.m.) za okres ( RP1003 )

Raport "Zestawienie produkcji i braków (2 j.m.) za okres'" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Oddział, Data od, Data do. Zawiera symbol i nazwę artykułu, wartość produkcji, wartość, jm.

Sumy zamówień na dzień ( RP3001 )

Raport "Sumy zamówień na dzień'" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Tryb dostawy, Data. Zawiera kolumny: Producent (id oddziału produkcyjnego, nazwa), Artykuł (Id artykułu), Nazwa (nazwa artykułu), Dow. dostaw (suma ilości zamówionych z dowodów dowstaw), Jm oraz kolumny do ręcznego uzupełnienia: Produkcja, Przerz.(+), Przerz.(-), Różnica. Grupowany jest wg oddziałów (oddział id, nazwa). Raport generowany dla oddziału w którym zalogowany jest operator.

Sumy zamówień na dzień dla oddziału ( RP3002 )

Raport "Sumy zamówień na dzień dla oddziału" wymaga podania następujących parametrów: Tryb dostawy, Data. Zawiera kolumny: Producent (id oddziału produkcyjnego, nazwa), Artykuł (Id artykułu), Nazwa (nazwa artykułu), Dow. dostaw (suma ilości zamówionych z dowodów dowstaw), Jm oraz kolumny do ręcznego uzupełnienia: Produkcja, Przerz.(+), Przerz.(-), Różnica. Raport generowany dla oddziału w którym zalogowany jest operator.

Zestawienie ilościowe surowców ( RP3003 )

Raport ''Zestawienie ilościowe surowców'' wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Data (określa obowiązującą recepturę w danym dniu), Artykuł, Ilość (ilość artykułu dla jakiej ma być sporządzony raport). Raport zwraca ilości surowców potrzebnych do wykonania podanej jako parametr ilości artykułu (podanego jako parametr). W nagłówku artykułu pojawia jego symbol i nazwa.

Zestawienie sum produkcji dla oddz. zamawiającego( RP3010 )

Raport ''Zestawienie sum produkcji dla oddz. zamawiającego'' wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol oddziału zamawiającego, Daty (termin zamówienia), Zmiany. Raport zwraca artykuł, nazwę, ilości w 1 i 2 j.m. zamówionych artykułów w innych oddziałach, pogrupowane wg oddziałów produkcyjnych.

Zestawienie sum produkcji dla oddz. produkcyjnego( RP3011 )

Raport ''Zestawienie sum produkcji dla oddz. produkcyjnego'' wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol oddziału produkcyjnego, Daty (termin zamówienia), Zmiany. Raport zwraca artykuł, nazwę, sumy ilości w 1 i 2 j.m. zamówionych artykułów do produkcji dla innych oddziałów.

Zest. sum produkcji dla oddz. prod. wg, oddz zam.( RP3012 )

Raport ''Zest. sum produkcji dla oddz. prod. wg, oddz zam.'' wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol oddziału produkcyjnego, Daty (termin zamówienia), Zmiany. Raport zwraca artykuł, nazwę, sumy ilości w 1 i 2 j.m. zamówionych artykułów do produkcji dla innych oddziałów, pogrupowane wg oddziałów zamawiających.

Zestawienie ilościowe surowców ( RB0001 )

Raport ''Zestawienie ilościowe surowców'' jest raportem modułu RB, niewidocznym dla użytkowników w module raporty. Wywoływany jest z okna Produkcja Plan, parametry podawane są przez system. Parametry to: Daty (data wykonania), Artykuł (id artykułu), Ilość (ilość sztuk artykułu), Nazwa (nazwa artykułu), Oddział (symbol oddziału), Raport zwraca składniki i ich ilości potrzebne do wyprodukowania podanej jako parametr ilości podanego artykułu wg receptury z podanego dnia.

Środki trwałe inwentaryzacja ( RB0002 )

Raport ''Środki trwałe inwentaryzacja'' jest raportem modułu RB, niewidocznym dla użytkowników w module raporty. Wywoływany jest z okna Inwentaryzacja środków trwałych, parametry podawane są przez system. Parametry to: Inwentaryzacja (nr inwentaryzacji), Data (data inwentaryzacji) oraz opcjonalnie nazwiska osób biorących udział w inwentaryzacji. Raport zwraca pozycje wybranej inwentaryzacji (lp, nazwa środka trwałego, symbol środka trwałego, ilość księgową, ilość stwierdzoną, uwagi), Pogrupowany wg grup środków trwałych.

Środki trwałe inwentaryzacja bez ilości księgowych (RB0003)

Raport ''Środki trwałe inwentaryzacja bez ilości księgowych '' jest raportem modułu RB, niewidocznym dla użytkowników w module raporty. Wywoływany jest z okna Inwentaryzacja środków trwałych, parametry podawane są przez system. Parametry to: Inwentaryzacja (nr inwentaryzacji), Data (data inwentaryzacji) oraz opcjonalnie nazwiska osób biorących udział w inwentaryzacji. Raport zwraca pozycje wybranej inwentaryzacji (lp, nazwa środka trwałego, symbol środka trwałego, ilość stwierdzoną, uwagi), Pogrupowany wg grup środków trwałych.

Środki trwałe inwentaryzacja, niedobory i nadwyżki (RB0003)

Raport ''Środki trwałe inwentaryzacja, niedobory i nadwyżki '' jest raportem modułu RB, niewidocznym dla użytkowników w module raporty. Wywoływany jest z okna Inwentaryzacja środków trwałych, parametry podawane są przez system. Parametry to: Inwentaryzacja (nr inwentaryzacji). Raport zwraca pozycje wybranej inwentaryzacji (lp, nazwa środka trwałego, symbol środka trwałego, ilość księgową, ilość stwierdzoną, niedobór ilość, nadwyżka ilość), Pogrupowany wg grup środków trwałych.

Zestawienie obrotów kontrahentów za ostatni rok (RI0001)

Raport "Zestawienie obrotów kontrahentów za ostatni rok" wymaga podania następujących parametrów: daty od (od której obliczany będzie okres do pobrania danych), kwoty od (będą zwrócone obroty z ostatniego roku równe i większe od podanej kwoty). Zawiera kolumny: Kontrahent (id kontrahenta), Nazwa (nazwa kontrahenta), Obecny m-c, 1 m-c do 12 m-cy. Obroty podawane są narastająco począwszy od kolumny 12 m-cy zawierającej obroty sprzedaży za miesiąc sprzed roku od podanej daty, kolumna 11 m-cy zwraca sumę obrotów sprzedaży kontrahenta za miesiąc sprzed roku i następny, pozostałe kolumny zwracają kolejne sumy obrotów. Kolumna Obecny m-c zwraca sumę za cały okres do dnia podanego jako data od włącznie. Podane kwoty są sumami wartości netto z wystawionych faktur z uwzględnieniem faktur korygujących. Raport generowany jest dla całej firmy.

Zestawienie środków trwałych na dzień (RT0009)

Raport "Zestawienie środków trwałych na dzień" przedstawia informacje na temat wszystkich środków trwałych w konkretnym dniu, wymaga podania następujących parametrów: data od, oraz data do. Zawiera kolumny: Miejsce użytkowania, Grupa, Środek trw., Nazwa, KŚT, KŚT 2018, Data zakupu, Wart. początkowa rach., Wart. aktualna. rach., Wart. umorzenia rach., Stawka rach., Stawka proc. rach., Wart. początkowa pod., Wart. aktualna pod., Wart. umorzenia pod., Stawka pod., Stawka proc. pod.

Rejestr sprzedaży ( F. VAT ) dla oddziału za okres. ( RS0001 )

Raport "Rejestr sprzedaży ( F. VAT ) dla oddziału za okres." wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Zakres dat. Zawiera symbol, nazwę kontrahenta, numer faktury, kwotę netto faktury, wartość magazynową, różnicę i procent marży. Raport generowany jest dla oddziału w którym zalogowany jest operator.

Rejestr sprzedaży ( F. VAT ) wg wyznaczników i kat. ( RS0002 )

Raport "Rejestr sprzedaży ( F. VAT ) wg wyznaczników i kat." wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Zakres dat. Zawiera kolumny: symbol i opis wyznacznika, symbol i opis kategorii, ilość (artykułów należących do kategorii) i wartość (sprzedaży w danej kategorii i wyznaczniku).Raport generowany dla całej firmy.

Rejestr sprzedaży ( F. kor. ) wg wyznaczników i kat. ( RS0003 )

Raport "Rejestr sprzedaży ( F. kor. ) wg wyznaczników i kat." wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Zakres dat. Zawiera symbol i opis wyznacznika, symbol i opis kategorii oraz ilość (różnica w ilosci artykułów w danej kategorii po i przed korektą) oraz wartość (różnicę pomiędzy wartością po i przed korektą). Raport generowany dla całej firmy.

Zestawienie sprzedaży (F.VAT) wg wyznaczników ( RS0004 )

Raport "Zestawienie sprzedaży (F.VAT) wg wyznaczników" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Zakres dat. Zawiera kolumny: symbol i opis wyznacznika, wartość netto, wartość VAT oraz wartość brutto (kwoty z faktur). Raport generowany dla całej firmy.

Zestawienie sprzedaży (F.kor.) wg wyznaczników ( RS0005 )

Raport "Zestawienie sprzedaży (F.kor.) wg wyznaczników" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Zakres dat. Zawiera kolumny: symbol i opis wyznacznika (UWAGA!!! Wyznacznik jest wyznacznikiem dokumentu oryginalnego, do którego wystawiono fakturę korygującą, Dzięĸi temu porównując raport SP0005 z raportem SP0004 uzyskamy wartość sprzedaży wg wyznaczników za dany okres), wartość netto ( różnica między wartością po i przed korektą), wartość VAT ( różnica między wartością po i przed korektą) oraz wartość brutto ( różnica między wartością po i przed korektą). Raport generowany dla całej firmy.

Rejestr Sprzedaży ( Faktury korygujące ) za okres ( RS0006 )

Raport "Rejestr Sprzedaży (Faktury korygujące) za okres" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Wyznacznik, Zakres dat. Zawiera kolumny: nazwę i adres kontrahenta, numer dokumentu, wartość netto( różnica między wartością po i przed korektą), stawkę VAT, wartość VAT(różnica między wartością po i przed korektą), oraz kwotę do zapłaty ( różnica między wartością brutto po i przed korektą) z podziałem na kontrahentów. Raport generowany dla całej firmy.

Rejestr Sprzedaży ( Faktury VAT ) za okres ( RS0007 )

Raport "Rejestr Sprzedaży (Faktury VAT) za okres" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Wyznacznik, Zakres dat. Zawiera kolumny: nazwę i adres kontrahenta, numer dokumentu, wartość netto, stawkę VAT, wartość VAT, oraz kwotę do zapłaty z podziałem na kontrahentów. Raport generowany dla całej firmy.

Zestawienie sprzedaży handlowców za okres ( RS0008 )

Raport "Rejestr sprzedaży dla handlowca (Faktury VAT) za okres" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Identyfikator pracownika, Zakres dat. Zawiera dane kontrahenta, numer faktury, kwotę netto. wartość magazynową, różnicę (pomiędzy wart. netto a wart. mag.) i procent marży z podziałem na handlowców. Raport generowany dla oddziału w którym zalogowany jest operator.

Zest. sprzed. handlowców za okres -f.korygujące ( RS0009 )

Raport "Rejestr sprzedaży dla handlowca (Faktury korygujące) za okres" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Identyfikator pracownika, Zakres dat. Zawiera dane kontrahenta, numer faktury korygującej, kwotę netto (różnicę między kwotą netto po i przed korektą), wartość magazynową oraz kwotę różnicy z podziałem na handlowców. Raport generowany dla oddziału w którym zalogowany jest operator.

Zestawienie sprzedaży F.kor. dla kontrahentów ( RS0010 )

Raport '"Zestawienie sprzedaży F.kor. dla kontrahentów" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Zakres dat. Zawiera symbol i opis artykułu, ilość +/-, dopłatę/zwrot, różnicę w cenie, cenę netto oraz ilość artykułu. Zestawienie zawiera dane z podziałem na poszczególnych kontrahentów.

Zestawienie sprzedaży F.kor. dla płatników ( RS0011 )

Raport '"Zestawienie sprzedaży F.kor. dla płatników" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Zakres dat. Zawiera symbol i opis artykułu, ilość +/-, dopłatę/zwrot, różnicę w cenie, cenę netto oraz ilość artykułu. Zestawienie zawiera dane z podziałem na poszczególnych płatników.

Zestawienie sprzedaży F.VAT dla kontrahentów ( RS0012 )

Raport '"Zestawienie sprzedaży F.VAT dla kontrahentów" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Zakres dat. Zawiera symbol i nazwę artykułu, ilość, wartość netto, średnią cenę oraz sumę wartości netto. Zestawienie zawiera dane z podziałem na poszczególnych kontrahentów. Raport wykonywany jest dla oddziału, w którym zalogowany jest operator.

Zestawienie sprzedaży F.VAT dla płatników ( RS0013 )

Raport '"Zestawienie sprzedaży F.VAT dla płatników" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Zakres dat. Zawiera symbol i opis artykułu, ilość, wartość netto, średnią cenę oraz sumę wartości netto. Zestawienie zawiera dane z podziałem na poszczególnych płatników.

Lista odbiorców dla trasy ( RS0014 )

Raport '"Lista odbiorców dla trasy" wymaga podania Trasy jako parametru. Zwraca Id , nazwy i adresy kontrahentów przypisanych do danej trasy. Raport grupowany wg tras (trasa id, nazwa). Generowany jest dla całej firmy.

Sumy dostaw i zwrotów dla trasy ( RS0015 )

Raport '"Sumy dostaw i zwrotów dla trasy" wymaga podania następujących parametrów: Trasa, Zakres dat (okres za który ma być wykonany). Zawiera kolumny: Kontrahent id (id kontrahenta i nazwa), Wart. dost. (wartość artykułów dostarczonych wg dowodów dostaw), Wart. zwr. (wartość zwrotów wg dowodów dostaw), % wart. zwr. Raport grupowany wg tras (trasa id , nazwa). Generowany w oddziale w którym zalogowany jest operator.

Ceny artykułu dla kontrahentów ( RS0016 )

Raport "Ceny artykułu dla kontrahentów'' wymaga podania następujących parametrów: Artykuł, Data. Zawiera kolumny: Kontrahent (kontrahent id, nazwa), Miejscowość (dane adr. kontrahenta), Ulica (dane adr. kontrahenta), cena netto (cena sprzedaży dla danego kontrahenta na dzień podany jako parametr Data). Raport generowany jest dla całej firmy.

Zestawienie sprzedaży i śr. cena artykułu ( RS0017 )

Raport ''Zestawienie sprzedaży i śr. cena artykułu'' wymaga podania następujących parametrów: Artukuł, Oddział, Zakres dat (okres za który ma być wykonany), Zawiera kolumny: Kontrahent (kontrahent id, nazwa), Miejscowość (dane adr. kontrahenta), Ulica (dane adr. kontrahenta), ilość (suma ilości artykułu z pozycji faktur), wartość (wartość artykułu) , średnią cenę oraz podsumowania ilości i wartości. Raport generowany jest dla całej firmy.

Zestawienie sprzedaży (F.VAT) pozycje i pozycje opisowe ( RS0018 )

Raport ''Zestawienie sprzedaży (F.VAT) pozycje i pozycje opisowe'' wymaga podania następujących parametrów: Zakres dat (okres za który ma być wykonany). Zawiera kolumny: Faktura (nr faktury), Wartość (wart. netto), Wart. pozycje, Wart. poz. opisowe. Grupowany jest wg oddziałów (id oddziału i nazwa). Zawiera podsumowania wartości, wartości pozycji oraz wartości pozycji opisowych. Raport generowany jest dla oddziału w którym zalogowany jest operator.

Zestawienie sprzedaży (F.KOR) pozycje i pozycje opisowe ( RS0019 )

Raport ''Zestawienie sprzedaży (F.KOR) pozycje i pozycje opisowe'' wymaga podania następujących parametrów: Zakres dat (okres za który ma być wykonany). Zawiera kolumny: Faktura korygujaca (nr f. korygującej), Wartość (wart. netto po korekcie - wart. netto przed korektą), Wart. pozycje, Wart. poz. opisowe. Grupowany jest wg oddziałów (id oddziału i nazwa). Zawiera podsumowania wartości, wartości pozycji oraz wartości pozycji opisowych. Raport generowany jest dla oddziału w którym zalogowany jest operator.

Zestawienie sprzedaży (F.VAT + F.KOR) dla handl. ( RS0020 )

Raport ''Zestawienie sprzedaży (F.VAT+F.KOR) dla handlowca'' wymaga podania następujących parametrów: Handlowiec, Zakres dat (okres za który ma być wykonany). Zawiera kolumny; Kontrahent (id kontrahenta i nazwa), Faktura (nr faktury / korekty), kwota netto (wartość netto pozycji faktury), wartość mag (wartość artykułów w magazynie), Różnica (pomiędzy wartością netto a wart. magazynową), % marży, Fakt. poprz. (jeśli występuje). Raport grupowany jest wg handlowców (id handlowca i nazwa). Zawiera podsumowanie kwoty netto, wartości magazynowych i różnicy. Generowany jest dla oddziału, w którym zalogowany jest operator.

Zestawienie sprzedaży dla handlowca F.VAT ( RS0021 )

Raport ''Zestawienie sprzedaży dla handlowca F.VAT" wymaga podania następujących parametrów: Handlowiec , Zakres dat (okres za który ma być wykonany). Zawiera kolumny: Kontrahent (id kontrahenta i nazwa), Faktura (nr faktury), wart. netto, wart. VAT. Raport grupowany jest wg handlowców (id handlowca - nazwa). Zawiera podsumowanian kolumn wartości. Generowany jest dla oddziału w którym zalogowany jest operator.

Zestawienie sprzedaży dla handlowca F.KOR ( RS0022 )

Raport ''Zestawienie sprzedaży dla handlowca F.KOR" wymaga podania następujących parametrów: Handlowiec, Zakres dat (okres za który ma być wykonany). Zawiera kolumny: Kontrahent (id kontrahenta i nazwa), Korekta (nr korekty), wart. netto (wart netto po korekcie - wart netto przed korektą), wart. VAT (wart VAT po korekcie - wart VAT przed korektą), wart. brutto (wart brutto po korekcie - wart brutto przed korektą). Raport grupowany jest wg handlowców (id handlowca - nazwa). Zawiera podsumowanian kolumn wartości. Generowany jest dla oddziału w którym zalogowany jest operator.

Sumy dostaw i zwrotów wg kontrahentów w oddziale ( RS0023)

Raport "Sumy dostaw i zwrotów wg kontrahentów w oddziale" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: zakres dat (okres za który ma być wykonany). Zawiera kolumny: Kontrahent id, Nazwę i adres kontrahenta, Dostawy (wartość dostarczonych artykułów), Zwroty (wartość zwrotów), Różnicę, % zwr. Wartości liczone są z pozycji dowodów dostaw. Raport generowany dla oddziału, w którym zalogowany jest operator.

Sumy dostaw i zwrotów wg płatników w oddziale ( RS0024 )

Raport "Sumy dostaw i zwrotów wg płatników w oddziale" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: zkres dat (okres za który ma być wykonany). Zawiera kolumny: Płatnik id, Nazwę i adres płatnika, Dostawy (wartość dostarczonych artykułów), Zwroty (wartość zwrotów), Różnicę, % zwr. Wartości liczone są z pozycji dowodów dostaw. Raport generowany dla oddziału, w którym zalogowany jest operator.

Zestawienie dostaw i zwrotów konwojenci (CSV) ( RS0025 )

Raport "Zestawienie dostaw i zwrotów konwojenci (CSV)" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: okres dat (okres za który ma być wykonany),trasa, konwojent, kontrahent. Zawiera kolumny: Konwojent id (kierowca), Nazwę , Przychody (zł) ilość dostarczona*cena upust w rozbiciu: dni powszednie, niedziele, ogółem, Sprzedaż (kg) ilość dostarczona - zwroty w 2 jm w rozbiciu: dni powszednie, niedziele, ogółem, Zwroty (kg) w 2 jm w rozbiciu: dni powszednie, niedziele, ogółem, Kosze w rozbiciu: dni powszednie, niedziele, ogółem, Koszt konwojenta (wartość wywiezionych artykułów) w rozbiciu: dni powszednie, niedziele, ogółem, Koszt wywozu jednego kosza (Koszt konwojenta / ilość koszy) w rozbiciu: dni powszednie, niedziele, ogółem, Koszt wywozu jednego kg (Koszt konwojenta / ilość wywiezionych kg.) w rozbiciu: dni powszednie, niedziele, ogółem. Wartości liczone są z pozycji dowodów dostaw. Raport generowany dla oddziału, w którym zalogowany jest operator.

Udział w sprzedaży handlowców za okres ( RS0055)

Raport "Udział w sprzedaży handlowców za okres" wymaga podania następujących parametrów: data od, data do (okres za jaki ma być wykonany raport), handlowiec (symbol handlowca - raport wykonany będzie dla jednego handlowca. Jeżeli parametr nie zostanie podany raport wykonany zostanie dla wszystkich handlowców). Kolumny widoczne w zestawieniu to: Typ - dopuszczalne wartości to F - faktura, K - korekta - oznacza rodzaj dokumentu w wierszu, Dokument - symbol dokumentu (faktury lub korekty), Data - data dokumentu, Netto - wartość sprzedaży netto wynikająca z dokumentu, Udział - procentowy udział handlowca w wartości netto wynikającej z dokumentu, Wartość udziału - wartość udziału handlowca w sprzedaży wynikającej z dokumentu z uwzględnieniem jego procentu udziału.

Jeżeli na dokumencie (fakturze lub korekcie) pole handlowiec nie będzie wypełnione, a raport będzie wykonywany dla wszystkich handlowców, faktury takie znajdą sie na początku zestawienia.

Raport zawiera sumy pośrednie dla handlowca. Sumowana jest wartość netto sprzedaży i wartość udziału handlowca w tej sprzedaży.

Zestawienie sprzedaży (F.VAT) wg art. dla firmy ( RS1001 )

Raport '"Zestawienie sprzedaży (F.VAT) wg art. dla firmy" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Zakres dat. Zawiera symbol i opis artykułu, ilość, wartość, średnią cenę oraz podsumowania ilości i wartości. Zestawienie zawiera dane z podziałem na kategorie dla całej firmy.

Zestawienie sprzedaży (F.VAT) wg art. dla oddz. ( RS1002 )

Raport "Zestawienie sprzedaży (F.VAT) wg art. dla oddz." wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol oddziału, Zakres dat. Zawiera symbol i opis artykułu, ilość, wartość, średnią cenę oraz podsumowania ilości i wartości. Zestawienie zawiera dane z podziałem na kategorie dla zdefiniowanego oddziału.

Zestawienie sprzedaży (F.kor.) wg art. dla firmy ( RS1003 )

Raport "Zestawienie sprzedaży (F.kor.) wg art. dla firmy" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Zakres dat. Zawiera symbol i opis artykułu, ilość +/-, dopłatę/zwrot oraz podsumowania. Zestawienie zawiera dane z podziałem na kategorie dla całej firmy.

Zestawienie sprzedaży (F.kor.) wg art. dla oddz. ( RS1004 )

Raport "Zestawienie sprzedaży (F.kor.) wg art. dla oddz." wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol oddziału, Zakres dat. Zawiera symbol i opis artykułu, ilość +/-, dopłatę/zwrot oraz podsumowania w poszczególnych kategoriach. Zestawienie zawiera dane z podziałem na kategorie dla zdefiniowanego oddziału.

Sprzedaż analityczna za okres dla płatnika ( RS1005 )

Raport "Sprzedaż analityczna za okres dla płatnika" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Identyfikator płatnika, Zakres dat.

Sprzedaż analityczna za okres dla kontrahenta ( RS1006 )

Raport "Sprzedaż analityczna za okres dla kontrahenta" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Identyfikator kontrahenta, Zakres dat.

Sprzedaż analityczna za okres dla oddziału ( RS1007 )

Raport "Sprzedaż analityczna za okres dla oddziału" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol oddziału, Zakres dat. Zawiera symbol i nazwę artykułu, ilość, wartość oraz średnią cenę z podziałem na kategorie.

Sprzedaż analityczna za okres dla handlowca ( RS1008 )

Raport "Sprzedaż analityczna za okres dla handlowca" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Identyfikator handlowca (%), Zakres dat. Zawiera symbol i nazwę artykułu, ilość, wartość oraz średnią cenę.

Sprzedaż analityczna (KOR) za okres dla handlowca ( RS1009 )

Raport "Sprzedaż analityczna (KOR) za okres dla handlowca" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Identyfikator handlowca (%), Zakres dat. Zawiera symbol i nazwę artykułu, ilość +/-, dopłatę/zwrot, średnią różnicę na sztuce.

Sprzedaż analityczna (KOR) za okres dla kontrahenta ( RS1010 )

Raport "Sprzedaż analityczna (KOR) za okres dla kontrahenta" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Kontrahent, Zakres dat.

Sprzedaż analityczna (KOR) za okres dla oddziału ( RS1011 )

Raport "Sprzedaż analityczna (KOR) za okres dla oddziału" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol oddziału, Zakres dat. Zawiera symbol i nazwę artykułu, ilość +/-, dopłatę/zwrot, średnią różnicę na sztuce oraz podsumowania ilości i dopł/zwrotu.

Sprzedaż analityczna (KOR) za okres dla płatnika ( RS1012 )

Raport "Sprzedaż analityczna (KOR) za okres dla płatnika" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Płatnik, Zakres dat.Zawiera symbol i nazwę artykułu, ilość +/-, dopł/zwrot, średnią różnicę na sztuce oraz podsumowania ilości i dopł/zwrotu.

Zestawienie dostaw i zwrotów za okres ( RS1013 )

Raport "Sumy dostaw i zwrotów za okres" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Data. Zawiera kolumny artykuł, j. m., il. dost, wartość dostawy, wartość sprzedaży, %zwrotu

Zestawienie dostaw i zwrotów za okres 2 j. m. ( RS1014 )

Raport "Zestawienie dostaw i zwrotów za okres 2 j. m." wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Data. Zawiera kolumny artykuł, j. m., il. dost, wartość dostawy, wartość sprzedaży, %zwrotu

Zestawienie dostaw i zwrotów dla trasy CSV ( RS1015 )

Raport "Zestawienie dostaw i zwrotów dla trasy CSV" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: zakres dat,trasa, konwojent, kontrahent. Zawiera kolumny trasa, konwojent, artykuł, dostarczono, zwrócono, sprzedano dla 1 i 2 jm, ilość koszy dostarczonych, zwróconych, sprzedanych, wartość dostawy, wartość zwrotów, % zwrotów.

Dostawy i zwroty dla trasy ( RS1016 )

Raport "Dostawy i zwroty dla trasy" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: trasa, zakres dat (okres za jaki ma być wykonany raport). Zawiera kolumny:Artykuł; Nazwa; Dost. jm.1; Zwr. jm.1; Sprzed. jm.1; Jm.1; Dost. jm.2; Zwr. jm.2; Sprzed. jm.2; Jm.2; Wart. dost.; Wart. zwr.; % wart. zwrot. Raport grupowany jest wg tras - podany jest id trasy i jej nazwa. Raport generowany jest dla oddziału w którym zalogowany jest operator. Uwaga! Jeżeli ilość dostarczona i ilość zwrócona wynoszą jednocześnie 0, to jako procent zwrotów również zostanie uzupełnione 0

Dostawy i zwroty dla kontrahenta ( RS1017 )

Raport "Dostawy i zwroty dla kontrahenta" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: kontrahent, zakres dat (okres za jaki ma być wykonany raport). Zawiera kolumny: Artykuł; Nazwa; Dost.; jm.1; Zwr. jm.1; Sprzed. jm.1; Jm.1; Dost. jm.2; Zwr. jm.2; Sprzed. jm.2; Jm.2; Wart. dost.; Wart. zwr.; % wart. zwrot. Raport grupowany jest wg kontrahentów - podany jest id kontrahenta i jego nazwa. Raport generowany jest dla oddziału w którym zalogowany jest operator.

Dostawy i zwroty dla konwojenta ( RS1018 )

Raport "Dostawy i zwroty dla konwojenta" wymaga podania następujących parametrów: konwojent, zakres dat (okres za jaki ma być wykonany raport). Zawiera kolumny: Artykuł; Nazwa; Dost.; jm.1; Zwr. jm.1; Sprzed. jm.1; Jm.1; Dost. jm.2; Zwr. jm.2; Sprzed. jm.2; Jm.2; Wart. dost.; Wart. zwr.; % wart. zwrot. Raport grupowany jest wg konwojentów - podany jest id konwojenta i jego nazwa. Raport generowany jest dla oddziału w którym zalogowany jest operator.

Dostawy i zwroty dla artykułu wg tras i kontr okres ( RS1019 )

Raport "Dostawy i zwroty dla artykułu wg tras i kontr okres" wymaga podania następujących parametrów: Artykuł, Zakres dat. Zawiera kolumny: Trasa; Kontrahent; Nazwa Dost.; 1 jm.; Zwr. 1 jm.; Sprzed. 1 jm.; Jm; Wart dost.; Wart zwr.; % wart zwr.

Zestawienie sprzedaży paragony fiskalne za okres ( RS1020)

Raport "Zestawienie sprzedaży paragony fiskalne za okres" wymaga podania następujących parametrów: Kasa (identyfikator kasy fiskalnej), zakres dat (okres, za jaki ma być wykonany raport). Zawiera kolumny: Artykuł, Nazwa artykułu, j.m. dla 1 jednostki miary, ilość (suma ilości artykułu w 1 j.m. w zaokrągleniu do 3 miejsc po przecinku), Wartość netto, Wartość VAT, Wartość brutto. Raport pobiera dane z paragonów fiskalnych w stanie 'Z' (zamkniętych). Raport generowany dla oddziału w którym zalogowany jest operator.

Sumy sprzedaży za okres ( RS1021)

Raport "Sumy sprzedaży za okres" wymaga podania następujących parametrów: zakres dat (okres, za jaki ma być wykonany raport), oddział, sposób zapłaty. Zawiera kolumny: Artykuł, Nazwa artykułu, j.m. dla 1 jednostki miary, ilość (suma ilości artykułu w 1 j.m.), Średnia cena netto, Wartość netto. Pogrupowane wg kategorii artykułu. Raport pobiera dane z pozycji faktur uwzględniając pozycje korekt (jeśli zostały utworzone do faktur).

Zamówienia wg towarów na dzień ( RS1022)

Raport "Zamówienie wg towarów na dzień" wymaga podania daty z której system ma utworzyć raport. Zawiera kolumny: Kontrahent, Nazwa, Adres, Ilość. Raport pobiera dane z dowodów dostaw.

Zamówienia wg kontrahentów na dzień ( RS1023)

Raport "Zamówienie wg kontrahentów na dzień" wymaga podania daty z której system ma utworzyć raport. Zawiera kolumny: trasa, kontrahent, nazwa, adres, material, opis, ilosc. Raport pobiera dane z dowodów dostaw.

Rejestr sprzedaży wg kategorii w oddziale. ( RS2001)

Raport "Rejestr sprzedaży wg kategorii w oddziale." wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Handlowiec, Zakres dat. Zawiera symbol i opis kategorii oraz ilość i wartość.

Zestawienie sprzedaży (F.VAT) wg kat. dla firmy ( RS2002 )

Raport "Zestawienie sprzedaży (F.VAT) wg kat. dla firmy" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Zakres dat. Zawiera symbol i opis kategorii oraz wartość i sumę wszystkich wartości.

Zestawienie sprzedaży (F.VAT) wg kat. dla oddz. ( RS2003 )

Raport "Zestawienie sprzedaży (F.VAT) wg kat. dla oddz." wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol oddziału, Zakres dat. Zawiera symbol i opis kategorii oraz wartość i sumę wszystkich wartości. Zestawienie zawiera dane dotyczące zdefiniowanego oddziału.

Zestawienie sprzedaży (F.kor.) wg kat. dla firmy ( RS2004 )

Raport "Zestawienie sprzedaży (F.kor.) wg kat. dla firmy" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Zakres dat. Zawiera symbol i opis kategorii, ilość +/-, dopłatę/zwrot oraz podsumowania.

Zestawienie sprzedaży (F.kor.) wg kat. dla oddziałów ( RS2005 )

Raport "Zestawienie sprzedaży (F.kor.) wg kat. dla oddziałów" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol oddziału, Zakres dat. Zawiera symbol i opis kategorii, ilość +/- , dopłatę/zwrot oraz podsumowania w poszczególnych kategoriach.

Rejestr sprzedaży wg kat. w oddziale ( F. kor. ) ( RS2006 )

Raport "Rejestr sprzedaży wg kat. w oddziale (F. kor.)" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Handlowiec, Zakres dat. Zawiera symbol i opis kategorii, ilość, wartość oraz podsumowania ilości i wartości w poszczególnych kategoriach.

Stan zaliczek ( RS30001 )

Raport "Stan zaliczek" Zawiera kolumny: kontrahent, nazwa, adres, nr faktury zaliczkowej, data zaliczki, wpłacona zaliczka, pozostało. Należy podać symbol płatnika, lub pozostawić pole puste w celu wyświetlenia stanu zaliczek dla wszystkich płatników. W raporcie wykonywane są sumy pośrednie stanu zaliczek dla płatnika, nazwy, adresu, wpłaconych zaliczek i pozostałych.

Umorzenia i wartości śr. trw za okres wg grup. ( RT0001)

Raport "Umorzenia i wartości śr. trw za okres wg grup" wymaga podania miesiąca i roku od i miesiąca i roku do (okres za jaki ma być wykonany raport), typu środka trwałego (możliwy wybór ze słownika - klawisz <F1>). Zawiera kolumny: Symbol (id środka trwałego), Nazwa (nazwa środka trwałego), Wart. pocz (wartość początkową środka trwałego), Amort w okresie (suma odliczeń amortyzacji w podanym okresie), Umorz. razem (wartość umorzenia do końca podanego okresu), Wart. netto (wartość netto środka trwałego do końca podanego okresu), % zuż (procent amortyzacji środka trwałego). Raport grupowany jest wg grup środków trwałych (grupa id - nazwa grupy). Jeżeli w okresie, za który definiowany jest raport, środek trwały został zlikwidowany lub sprzedany, pojawi sie on na raporcie z wartościami liczonymi do momentu sprzedaży/likwidacji. Jeżeli pole typ środka zostawimy puste, wówczas zestawienie drukowane jest dla wszystkich zarejestrowanych typów środków trwałych. Jeżeli środek trwały nie ma wypełnionej daty zakupu - nie pojawi sie on na zestawieniu.

Umorzenia i wartości śr. trw za okres wg użytkow. ( RT0002)

Raport "Umorzenia i wartości śr. trw za okres wg użytkow." wymaga podania miesiąca i roku od i miesiąca i roku do (okres za jaki ma być wykonany raport), typu środka trwałego (możliwy wybór ze słownika - klawisz <F1>). Zawiera kolumny: Symbol (id środka trwałego), Nazwa (nazwa środka trwałego), Wart. pocz (wartość początkową środka trwałego), Amort w okresie (suma odliczeń amortyzacji w podanym okresie), Umorz. razem (wartość umorzenia do końca podanego okresu), Wart. netto (wartość netto środka trwałego do końca podanego okresu), % zuż (procent amortyzacji środka trwałego). Raport grupowany jest wg użytkowników środków trwałych (uzytkownik id - nazwa). Jeżeli w okresie, za który definiowany jest raport, środek trwały został zlikwidowany lub sprzedany, pojawi sie on na raporcie z wartościami liczonymi do momentu sprzedaży/likwidacji.Jeżeli pole typ środka zostawimy puste, wówczas zestawienie drukowane jest dla wszystkich zarejestrowanych typów środków trwałych.

Plan amortyzacji za rok ( RT0003)

Raport "Plan amortyzacji za rok" wymaga podania roku (za który ma być wykonany raport). Zwraca symbol grupy środka trwałego i jej nazwę oraz sumy kwot planowanych amortyzacji z podziałem na poszczególne miesiące. Raport zawiera również sumy kwot, dla poszczególnych kolumn. Raport generowany dla całej firmy.

Zestawienie środków trw. wg. miejsca użytkowania ( RT0004)

Raport "Zestawienie środków trw. wg. miejsca użytkowania" wymaga podania symbolu miejsca użytkowania i daty. Zwraca symbol środka trwałego, jego nazwę, wartość początkową, wartość aktualną, wartość umorzenia, datę przyjęcia środka do użytkowania. Dane zwracane są na dzień podany jako parametr i grupowane są wg miejsc użytkowania z podanymi sumami wartości dla miejsc użytkowania i całości. Raport generowany dla całej firmy. Dane do raportu pobierane są z miejsc użytkowania i planu amortyzacji (pobierane są wartości na dany rok i miesiąc), co powoduje że można uzyskać zestawienie dla miesięcy jeszcze nieumorzonych.

Umorzenia i wartości śr. trw za okres wg grup - amort. podatkowa ( RT0005)

Odpowiednik raportu ST0001 dla amortyzacji podatkowej

Umorzenia i wartości śr. trw za okres wg użytkow - amort. podatkowa. ( RT0006)

Odpowiednik raportu ST0002 dla amortyzacji podatkowej

Plan amortyzacji za rok - amort. podatkowa ( RT0007)

Odpowiednik raportu ST0003 dla amortyzacji podatkowej

Zestawienie środków trw. wg. miejsca użytkowania - amort. podatkowa ( RT0008)

Odpowiednik raportu ST0004 dla amortyzacji podatkowej

Zaległości w płatnościach ( RZ0001)

Raport "Zaległości w płatnościach" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol oddziału, Handlowiec. Zawiera symbol i nazwę kontrahenta, płatności z nie przekroczonym terminem zapłaty, zaległości do siedmiu dni, od 7 do 14 dni, od 15 do 21 i powyżej 21 dni oraz sumę zaległości danego kontrahenta. Raport zawiera również ogólną sumę wszystkich zaległości.

Zestawienie wpłat za faktury wg handlowców ( RZ0002)

Raport "Zestawienie wpłat za faktury wg handlowców" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol handlowca, Zakres dat. Zawiera typ dokumentu, numer faktury, numer faktury poprzedniej (jeśli jest korekta), kwotę do zapłaty, kwotę uregulowaną, termin zapłaty, datę zapłaty, ilość dni zwłoki w płatnościach oraz podsumowania kwot do zapłaty i kwot uregulowanych.

Zestawienie należności za okres ( RZ0003)

Raport "Zestawienie należności za okres" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Sposób zapłaty, zakres dat.

Zestawienie niezapłaconych faktur ( RZ0004)

Raport "Zestawienie niezapłaconych faktur" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol oddziału. Zawiera typ dokumentu, numer faktury, numer faktury poprzedniej, termin zapłaty i kwotę do zapłaty.

Zestawienie zaległości wg płatników dla trasy ( RZ0005 )

Raport "Zestawienie zaległości wg płatników dla trasy" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Trasa. Zawiera numer faktury, numer faktury poprzedniej, sposób zapłaty, rodzaj zaległości, termin zapłaty, ilość dni zwłoki.

Zestawienie zaległości wg kontrahentów dla trasy ( RZ0006)

Raport "Zestawienie zaległości wg kontrahentów dla trasy'' wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Trasa. Zawiera numer faktury, numer faktury poprzedniej, sposób zapłaty, rodzaj zaległości, termin zapłaty, ilość dni zwłoki.

Wpłaty dla trasy ( RZ0007)

Raport "Wpłaty dla trasy"' wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Trasa. Zawiera pozycje niezapłacone, po terminie, zapłacone w terminie, opis dotyczący dni, 8-14 dni, powyżej 14 dni, razem.

Zestawienie wpłat według konwojentów w oddz. za okres ( RZ0008)

Raport "Zestawienie wpłat według konwojentów w oddz. za okres" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Zakres dat (okres za który ma być wykonany raport), liczbę dni karencji. Zawiera kolumny: Kierowca id; Kierowca nazwa; Zapł. w terminie - terminowe wpłaty za faktury, korekty oraz wpłaty na podstawie dowodów dostaw; Zapł. po terminie wpłaty za faktury, korekty po upływie terminu płatności; Raport zawiera podsumowanie kwot dla pozycji raportu. Raport wykonywany jest dla oddziału w którym zalogowany jest operator, obejmuje dokumenty ze zdefiniowanego okresu księgowego.

Zestawienie zaległości ( RZ0009)

Raport " Zestawienie zaległości" wymaga podania następujących parametrów: Odział, Sposób zapłaty, Płatnik. Zawiera kolumny: Typ dok. (faktura / korekta); Faktura nr (nr faktury / korekty); Faktura P nr (nr faktury / korekty poprzedniej jeśli występuje) ; Term. zapł. (termin płatności dokumentu); Do zapłaty ; Sposób zapł.; Dni po ter. (ilość dni po terminie płatności). Raport grupowany jest wg płatników (podany jest id płatnika, nazwa, adres, nr telefonu), zawiera podsumowania kwot do zapłaty dla każdego płatnika oraz posumowanie kwot dla pozycji raportu. Raport generowany jest dla całej firmy.

Zestawienie zamówień dost. wg kontrahentów (CSV) ( RY0001)

Raport przeznaczony do tworzenia plików gotowych do importu do arkusza kalkulacyjnego. Zawiera kolumny: kontrahent, nazwa kontrahenta, kategoria artykułu, nazwa kategorii artykułu, symbol artykułu, nazwa artykułu, jednostka miary, cecha_opis, wartość cechy, ilość zamówiona, ilość dostarczona, ilość anulowana, ilość pozostała

Zestawienie zamówień dost. wg kontrahentów ( RY0002)

Raport wymaga podania parametru w postaci symbolu kontrahenta. Zawiera kolumny: kontrahent, nazwa kontrahenta, kategoria artykułu, nazwa kategorii artykułu, symbol artykułu, nazwa artykułu, jednostka miary, cecha_opis, wartość cechy, ilość zamówiona, ilość dostarczona, ilość anulowana, ilość pozostała

Zestawienie zamówień dost. wg kategorii artykułów ( RY0003)

Raport wymaga podania parametru w postaci kategorii artykułu. Zawiera kolumny: kontrahent, nazwa kontrahenta, kategoria artykułu, nazwa kategorii artykułu, symbol artykułu, nazwa artykułu, jednostka miary, cecha_opis, wartość cechy, ilość zamówiona, ilość dostarczona, ilość anulowana, ilość pozostała

Zestawienie zamówień odb. wg kontrahentów (CSV) ( RX0001)

Raport " Zestawienie zamówień odb. wg kontrahentów (CSV) przeznaczony jest do wygenerowania danych dla arkusza kalkulacyjnego. Zawiera kolumny: Kontrahent, Nazwa kontr, Kategoria atykułu, nazwa kategorii artykułu, Artykuł, Nazwa artykułu, j.m.1, ilość zamówioną w 1 j.m.,ilość dostarczoną w 1 j.m.,ilość anulowaną w 1 j.m., Pozostało - ilość zamówiona-ilość dostarczona- ilość anulowana. Jeśli operator nie jest zalogowany jako handlowiec to zwraca dane dla wszystkich handlowców, w innym przypadku zwraca dane tylko dla zalogowanego handlowca. Raport generowany jest dla całej firmy.

Zestawienie zamówień odb. wg kontrahentów ( RX0002)

Raport "Zestawienie zamówień odb. wg kontrahentów" wymaga podania kontrahenta jako parametru. Zawiera kolumny: Kontrahent i nazwa kontr, Kategoria i nazwa kategorii artykułu, Artykuł, Nazwa artykułu, j.m.1, ilość zamówioną w 1 j.m.,ilość dostarczoną w 1 j.m.,ilość anulowaną w 1 j.m., Pozostało - ilość zamówiona-ilość dostarczona- ilość anulowana. Podsumowania kolumn ilości, dla kontrahenta i kategorii. Jeśli operator nie jest zalogowany jako handlowiec to zwraca dane dla wszystkich handlowców, w innym przypadku zwraca dane tylko dla zalogowanego handlowca. Raport generowany jest dla całej firmy.

Zestawienie zamówień odb. wg kateg. artykułów ( RX0003)

Raport "Zestawienie zamówień odb. wg kateg. artykułów" wymaga podania kategorii artykułu jako parametru. Zawiera kolumny: Kategoria i nazwa kategorii artykułu, Artykuł i nazwa artykułu, Kontrahent i nazwa kontr, j.m.1, ilość zamówioną w 1 j.m.,ilość dostarczoną w 1 j.m.,ilość anulowaną w 1 j.m., Pozostało - ilość zamówiona-ilość dostarczona- ilość anulowana. Podsumowania kolumn ilości, dla kategorii artyk. i artykułu. Jeśli operator nie jest zalogowany jako handlowiec to zwraca dane dla wszystkich handlowców, w innym przypadku zwraca dane tylko dla zalogowanego handlowca. Raport generowany jest dla całej firmy.

Zestawienie zamówień odb. wg kateg. art. (wyprod) ( RX0004)

Raport "Zestawienie zamówień odb. wg kateg. art. (wyprod)" wymaga podania kategorii artykułu jako parametru. Zawiera kolumny: Kategoria i nazwa kategorii artykułu, Artykuł i nazwa artykułu, Kontrahent i nazwa kontr, j.m.1, ilość zamówioną w 1 j.m.,ilość wyprodukowaną w 1 j.m.,ilość anulowaną w 1 j.m., Pozostało - ilość zamówiona-ilość wyprodukowana- ilość anulowana. Podsumowania kolumn ilości, dla kategorii artyk. i artykułu. Jeśli operator nie jest zalogowany jako handlowiec to zwraca dane dla wszystkich handlowców, w innym przypadku zwraca dane tylko dla zalogowanego handlowca. Raport generowany jest dla całej firmy.

Zestawienie zamówień dost. wg kontrahentów (CSV) ( RY0001)

Raport " Zestawienie zamówień dost. wg kontrahentów (CSV) przeznaczony jest do wygenerowania danych dla arkusza kalkulacyjnego. Zawiera kolumny: Kontrahent, Nazwa kontr, Kategoria artykułu, nazwa kategorii artykułu, Artykuł, Nazwa artykułu, j.m.1, ilość zamówioną w 1 j.m.,ilość dostarczoną w 1 j.m.,ilość anulowaną w 1 j.m., Pozostało - ilość zamówiona-ilość dostarczona- ilość anulowana. Raport generowany jest dla całej firmy.

Zestawienie zamówień dost. wg kontrahentów ( RY0002)

Raport "Zestawienie zamówień dost. wg kontrahentów" wymaga podania kontrahenta jako parametru. Zawiera kolumny: Kontrahent i nazwa kontr, Kategoria i nazwa kategorii artykułu, Artykuł, Nazwa artykułu, j.m.1, ilość zamówioną w 1 j.m.,ilość dostarczoną w 1 j.m.,ilość anulowaną w 1 j.m., Pozostało - ilość zamówiona-ilość dostarczona- ilość anulowana. Podsumowania kolumn ilości, dla kontrahenta i kategorii. Raport generowany jest dla całej firmy.

Zestawienie zamówień dost. wg kateg. artykułów ( RY0003)

Raport "Zestawienie zamówień dost. wg kateg. artykułów" wymaga podania kategorii artykułu jako parametru. Zawiera kolumny: Kategoria i nazwa kategorii artykułu, Artykuł i nazwa artykułu, Kontrahent i nazwa kontr, j.m.1, ilość zamówioną w 1 j.m.,ilość dostarczoną w 1 j.m.,ilość anulowaną w 1 j.m., Pozostało - ilość zamówiona-ilość dostarczona- ilość anulowana. Podsumowania kolumn ilości, dla kategorii artyk. i artykułu. Raport generowany jest dla całej firmy.

Uprawnienia dla operatorów - grupy i oddziały ( RA0008)

Raport uprawnień dla operatorów do grup i oddziałów.

Uprawnienia do wyznaczników dla operatorów w firmie ( RA0009)

Raport uprawnień do wyznaczników dla operatorów.

Uprawnienia do magazynów i dokumentów magazynowych ( RA0010)

Raport uprawnień do magazynów i dokumentów magazynowych.

Lista uprawnionych operatorów do magazynu ( RA0011)

Raport operatorów uprawnionych do magazynu.

Uprawnienia do kas dla operatorów w firmie ( RA0012) Raport uprawnień dla kas operatorów.

Raport z opakowań w sklepach (RD1007) Raport stanu opakowań u kontrahenta na podany dzień. Parametry: Trasa, Kontrahent, Data Kolumny: Trasa, Kontrahent (z danymi adresowymi), Opakowanie (artykul_id), Saldo (różnica sum opakowań zostawionych i odebranych u kontrahenta na podany w parametrach dzień). Dane pobierane są z tabeli rs_dowody_dostaw_opakowania_zbiorcze. Możliwe jest wykonanie raportu dla jednego lub wszystkich kontrahentów lub tras w oddziale, w którym zalogowany jest operator wykonujący raport.

Stan urlopów w roku (KP0001) Zawiera numer ewidencyjny, imię, nazwisko pracownika, komórkę organizacyjną z angażu, kod nieobecności, liczbę dni zaległych urlopu, tegorocznych, na żądanie oraz razem dni i godziny. Parametry to rok na kiedy wykonać raport i komórka organizacyjna w celu ograniczenia wyników.