War. 1 - symbole rejestrów zakupu środków trwałych

War. 2 - symbole rejestrów zakupu środków trwałych oraz rejestrów korekt zakupów środków trwałych

War. 3 - symbole rejestrów korekt zakupu środków trwałych

War. 4 - symbole korekt rejestrów zakupów pozostałych

War. 5 - warunek pobrania sprzedażowych faktur korygujących np:

WHERE a.firma_id='$firma' and a.stan in ('Z','K') AND ((a.data>='$$data_od$$' AND a.data<='$$data_do$$' AND a.data_odbioru>='$$data_od$$' AND a.data_odbioru<=(SUBSTRING(('$$data_do$$'::DATE + INTERVAL '25 day')::TEXT from 1 for 10)::DATE) AND a.data_wplywu>='$$data_od$$' AND a.data_wplywu<='$$data_do$$') OR (a.data>='2010-01-01' AND a.data<=rsf_ostatni_dzien_miesiaca(SUBSTRING(('$$data_od$$'::DATE-INTERVAL '2 month')::TEXT from 1 for 10)::DATE) AND a.data_odbioru>='$$data_od$$' AND a.data_odbioru<='$$data_do$$') OR (a.data>=(SUBSTRING(('$$data_od$$'::DATE - INTERVAL '1 month')::TEXT from 1 for 10)::DATE) AND a.data<=rsf_ostatni_dzien_miesiaca(SUBSTRING(('$$data_do$$'::DATE - INTERVAL '1 month')::TEXT from 1 for 10)::DATE) AND a.data_odbioru>='$$data_od$$' AND a.data_odbioru<='$$data_do$$' AND a.data_wplywu>='$$data_od$$' AND a.data_wplywu<='$$data_do$$'))

War. 6 - warunek pobrania faktur sprzedaży np:

WHERE a.firma_id='$firma' AND a.data>='$$data_od$$' AND a.data<='$$data_do$$' AND a.stan in ('Z','K')

Należy pamiętać, że jeżeli warunek nie precyzuje inaczej, do pozycji K_11 pobierane są faktury których kontrahent jest <>PL i kraj opodatkowania<>PL i nie_podlega_vat=true. Do K_12 pobierane są faktury których kontrahent jest <>PL i kraj opodatkowania<>PL i nie_podlega_vat=true i sprzedaz_uslug=true. Pozostałe przypadki (czyli jeżeli kraj kontrahenta <>PL ale kraj opodatkowania=PL i nie_podlega_vat=false) traktowane są jak faktury w ktorych kraj kontrahenta = PL).

War. 7 - warunek pobrania faktur sprzedaży wprowadzanych do systemu jako dowody księgowe z odpowiednim rejestrem sprzedaży np:

WHERE a.firma_id='$firma' AND a.data_rejestru>='$$data_od$$' and a.data_rejestru<='$$data_do$$' and a.rejestr in('21','WT', 'WŚ','WI','31','W8')

Kwoty pobierane do JPK są zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku

War. 8 - lista symboli rejestrów sprzedaży (dot. war. 7) w kolejności pobierania do poszczególnych gałęzi JPK : K_21, K_22, K_23, K_25, K_27, K_29, K_31, K_32, K_34, K_36, K_37, K_38, K_39

w formacie: [[`21`],[],['WT','WŚ'],[],['WI'],[],['31'],[],['W8'],[],[],[],[],[`111`]]

War. 9 - warunek pobrania dokumentów do rozliczenia podatku naliczonego jeżeli brane są pod uwagę daty inne niż daty rejestrów np:

WHERE dk.firma_id='$firma' AND COALESCE(dk.data_wplywu,dk.data)>='$$data_od$$' AND COALESCE(dk.data_wplywu,dk.data)<='$$data_do$$' AND NOT dkp.stawka_vat_wn IS NULL AND NOT dkp.sposob_rozl IN (' ','N') AND NOT dk.rejestr IS NULL AND rv.typ='Z' GROUP BY dk.data_wplywu,dk.symbol_dok,dk.dowod_id,dk.nazwa_id,dk.data,dk.numer,dk.rejestr,dkp.kwota_wn, dkp.kwota_vat_wn, k.kontrahent_id,k.nazwa,k.nip,k.adr_kod,k.adr_miej,k.adr_ulica,k.adr_nry, dkk.nazwa,dkk.nip,dkk.adr_kod,dkk.adr_miej,dkk.adr_ulica,dkk.adr_nry,dk.data_wyst,dk.data_rejestru ORDER BY dk.data,dk.dowod_id,dk.numer;

War. 10 - warunek pobrania dokumentów oznaczonych jako MPP (Metoda Podzielonej Płatności):

Jeżeli warunek nie jest uzupełniony, do pliku JPK pobrane zostaną dowody księgowe które w swoim nagłówku mają zaznaczoną opcję ' czy MPP' LUB w polu oznaczenie transakcji mają wprowadzony kod 'MPP'.

Jeżeli w warunku wpiszemy tekst MPP - do pliku JPK pobrane zostaną wyłącznie te dowody księgowe które w swoim nagłówku, w polu oznaczenie transakcji mają wprowadzony kod 'MPP'. Dowody, które mają wyłącznie zaznaczoną opcję 'czy MPP' nie zostaną pobrane do JPK.