W systemie istnieje możliwość przeglądania historii rozliczonych operacji. Aby skorzystać z tej części programu należy w oknie "Księgowość" ---> "Rozrachunki" wybrać przycisk "Analiza rozliczeń" lub nacisnąć klawisz <F8>:

Zostanie wyświetlone okno:

Należy wpisać konto, z którego operacje chcemy przeglądać, lub symbol kontrahenta, jeżeli są dla niego operacje na wielu kontach. Przy wyborze konta możemy używać klawisza <F1> dającego możliwość wyboru konta poprzez tzw. help kontekstowy. Istnieje możliwość wyświetlenia tylko operacji nierozliczonych. Służy do tego pole kontrolne "Tylko nierozliczone". Następnie należy z Menu wybrać polecenie "Rozrachunki" ---> funkcję "Filtruj" lub nacisnąć klawisz <F3> lub ikonę . System wyświetli okno zawierające listę operacji dla wpisanego konta:

Chcąc wyświetlić historię rozliczeń danej operacji należy dwukrotnie kliknąć na wybrany wiersz w górnej części tabeli. W dolnej części zostaną wyświetlone operacje, z którymi była rozliczana ta wybrana w górnej części tabeli. Użycie skrótu klawiszowego <Ctrl+P>, ikony z menu podręcznego lub funkcji "drukuj listę pozostałych operacji" z menu "rozrachunki" pozwala na wydrukowanie listy z dolnej części tabeli.

Aby zmienić konto należy nacisnąć klawisz <F3>, co spowoduje uaktywnienie pól do filtrowania i po wpisaniu nowego konta lub kontrahenta postępować tak jak to opisano wyżej.

W oknie "Analiza rozliczeń" po wybraniu konkretnego kontrahenta istnieje możliwość wyświetlenia i/lub edycji pola tekstowego czyli tzw. "Notatki". W tym celu należy wybrać z Menu polecenie "Rozrachunki"--->funkcję "Notatka - F4" lub nacisnąć klawisz <F4> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Notatka kontrahenta ..."

Szczegółowe informacje na temat okna w Rozdziale "Sprzedaż", podrozdział "CRM - windykacja - notatki kontrahenta"

Istnieje możliwość wywołania dowodu księgowego bezpośrednio z okna Analiza rozliczeń. W tym celu należy wybrać polecenie "Dowód Księgowy" z menu "Rozrachunki", użyć skrótu klawiszowego <CTRL>+<D> lub z menu narzędziowego wybrać ikonę .

Na gridzie "Analiza rozliczeń", zarówno górnym jak i dolnym, umożliwiono wyszukiwanie wierszy po zadeklarowanych teksie. W tym celu należy użyć klawisza <F1>, który wyświetli kontrolkę, w którą należy wpisać szukany tekst. Po wpisaniu tekstu i zatwierdzeniu go klawiszem <ENTER>, na gridzie pojawią się wszystkie wiersze zawierające szukaną frazę.

W systemie Anakonda istnieje możliwość cofania rozrachunków. Cofanie pojedynczego rozrachunku odbywa się poprzez zaznaczenie go na dolnym gridzie i użycie skrótu klawiszowego <CTRL>+<R>, polecenia "Cofnij rozrachunek" z menu "Rozrachunki" lub wybór ikony z menu podręcznego. Cofanie całej operacji odbywa się poprzez zaznaczenie operacji na górnym gridzie. W takiej sytuacji należy użyć skrótu klawiszowego <CTRL>+<O>, ikonę z menu podręcznego lub polecenie "Confnij operację" z menu "Rozrachunki".