Funkcjonalność została przeniesiona do "<F8> Dokum.-kontrahenci".

W systemie istnieje możliwość wydrukowania wezwań do zapłaty. Aby to zrobić należy w oknie głównym programu wybrać przycisk "Księgowość" <F8>, następnie "Rozrachunki" (F3) i na koniec "Wezwania do zapłaty" (F4):

System wyświetli okno, w które należy wpisać dane, dla których chcemy uzyskać wydruk:

Data - to dzień, na który pobierane sa dane do wydruku

Karencja dni

Konto - to syntetyka konta rozrachunkowego

Kontrahent - to symbol kontrahenta

Czy strona Ma - po zaznaczeniu tego pola system nie filtruje po pustej dacie wystawienia oraz saldzie wn <> 0, dodatkowo na zestawienie brane są pozycje gdzie termin płatności jest pusty, w polach data brane jest pole data z rozrachunków a nie data wystawienia

Wezwanie 1, 2, 3, 4 - to rodzaje wezwań do zapłaty w zależności od zastosowanych formuł

Wprowadzone dane zatwierdzamy naciskając klawisz <Enter>, co powoduje wyświetlenie okna z opcjami do wydruku.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Zatwierdzamy je naciskając "OK" lub rezygnujemy wybierając "Anuluj".

Aby wezwania do zapłaty działały prawidłowo w systemie muszą być wypełnione następujące pola:

Dane grupowane są po symbolu dowodu, nazwie, dacie, numerze, numerze pozycji i numerze podpozycji .