Podpowiedzi z planu kont: w zależności od tego ile znaków z konta operator wprowadził ręcznie, naciśnięcie klawisza <F1> przenosi go w odpowiednie miejsce planu kont bez konieczności edytowania jego całości (np. po wpisaniu syntetyki naciśnięcie <F1> spowoduje przeniesienie do wyboru analityki etc.)

Podczas edycji pozycji dowodu księgowego sprawdzane jest konto, czy jego końcówką powinien być kontrahent? Jeżeli tak i kontrahent jest wypełniony w nagłówku dowodu to kontrahent automatycznie jest dopisywany jako końcówka analitycznego konta księgowego. Tak się dzieje tylko dla kont rozpoczynających się na "2"

Jeżeli w danych podstawowych dowodu lub w jego pozycji wpisany jest symbol kontrahenta – naciśnięcie klawisza <F2> powoduje wczytanie tego symbolu w dowolne miejsce w koncie (np. w kontach rozrachunkowych)

Podczas wprowadzania kont Wn i Ma w pozycjach dowodu, automatycznie wyświetla się opis uwzględniający nazwę z planu kont. Zawartość grup analitycznych nie jest uwzględniana. Opisy te wyświetlane są odpowiednio pod Kontem Wn i Kontem Ma. Ponadto jeśli w pozycjach wzoru dekretacji jest zaznaczone 'czy przeliczać kwote ma', to system wyliczy tę kwotę automatycznie.

Jeżeli wypełnimy pole "Treść" w nagłówku dowodu to w przypadku gdy w pozycji dowodu jest konto wn lub konto ma i treść wn lub treść ma jest pusta, to wówczas jest przepisywana treść z nagłówka.

Wpisanie kwoty winien brutto lub z rozbiciem na VAT powoduje wczytanie kwoty brutto po stronie ma pod warunkiem, że pole kwota w tym polu jest zerowa (oczywiście kwota ta pozostaje modyfikowalna)

W sytuacji, kiedy wprowadzone zostało kilka pozycji mających wypełnioną tylko stronę winien, w pozycji, w której wypełniamy stronę ma naciśnięcie w polu kwota klawisza <F2> spowoduje wczytanie sumy kwot winien z pozycji poprzedzających pozycję „ma”

Wpisanie treści po stronie winien powoduje jej symultaniczne pojawianie się w polu treść po stronie ma pod warunkiem, że treść po stronie ma jest niewypełniona

W polach „SUMY” widać bieżącą sumę kwot wprowadzonych pozycji, która zmienia się symultanicznie podczas modyfikacji kwot w pozycji lub wprowadzania kwot w nowej pozycji (w ten sposób operator uzyskuje możliwość stałej kontroli poprawności wprowadzonych kwot bez konieczności powrotu do okna „Edycja dowodów księgowych”)

Jeżeli konto jest kontem rozrachunkowym odpowiednio po stronie Wn lub Ma, to pola "Rozrachunek Wn" i/lub "Rozrachunek Ma" są polami edytowalnymi i za pomocą klawisza <F1> system umożliwia wybór pozycji z rozrachunków i do odpowiedniego pola wczytywany jest numer rozrachunku.

W oknie "Wybór rozrachunków" możliwe jest wybranie jednego jak i kilku rozrachunków. W celu zaznaczenia do wyboru kilku rozrachunków używamy klawisza "spacji" lub myszki poprzez dwuklik LKM. Zaznaczone rozrachunki otrzymają zaznaczenie w kolumnie "Akt.". Naciśnięcie klawisza "Enter" spowoduje przeniesienie listy numerów rozrachunków do odpowiedniego pola "Rozrachunek" dowodu księgowego. W przypadku pojedynczego rozrachunku możemy go wybrać naciskając klawisz "Enter"

Jeżeli w pola Rozrachunek Wn i/lub Rozrachunek Ma wpiszemy błędny numer rozrachunku, system wyświetli komunikat informacyjny - Błędny numer rozrachunku.

Jeżeli pole "data księgowania kosztów/przychodu" jest wypełniona to w "tabeli rs_operacje" zapisywane są pozycje dowodu wraz z "datą księgowania kosztów/przychodu" datą z pozycji dowodu. Podobnie zapisywane są pozycje w tabeli "rs_rozrachunki". W tabeli "rs_stany_kont" kwoty z takich pozycji zapisywane są w roku i miesiącu wynikającym z daty księgowania kosztów/przychodu.

Jeżeli w pozycji dowodu księgowego wypełnione jest konto VAT, system blokuje możliwość wprowadzenia daty księgowania kosztów innej niż data dowodu księgowego.

System kontroluje daty obowiązywania stawki VAT z datą wystawienia dowodu księgowego wpisanej albo w pozycji albo w nagłówku dowodu księgowego. Jeżeli data wystawienia dowodu księgowego jest pusta to daty obowiązywania stawek VAT kontrolowane są datą dowodu księgowego.

System umożliwia import dowodów księgowych z pliku txt. W czasie importu nagłówek dowodu uzupełniany jest o dane ze wzoru dekretacji, dotyczy to konta_id oraz rejestru_id.

System po zmianie symbolu kontrahenta w nagłówku dowodu księgowego, zmienia kaskadowo symbol kontrahenta w pozycjach dowodu oraz ewentualnie w numerach kont.

Data wystawienia dowodu przenosi się z nagłówka dowodu na jego pozycje, zarówno przy dodawaniu jak i jej modyfikacji.

Jeżeli w pozycji dowodu księgowego - jest data księgowania kosztów w okresie innym niż bieżący, to klawisz F1 na koncie - dobrze pobierze dane i umożliwia edycję planu kont w odpowiednim okresie. W nagłówku okna planu kont wyświetlana jest data księgowania kosztów.

Jeżeli w pola "Projekt Wn" lub "Projekt Ma" wpiszemy lub wybierzemy z listy projekt, którego data jest wcześniejsza lub późniejsza od daty wystawienia dowodu księgowego, przy próbie zapisu pozycji dowodu system wyświetli stosowny komunikat o niezgodności daty dowodu księgowego z datami rozpoczęcia lub zakończenia projektu.

Jak uwzględnić zaliczkę w wielkości płatności za fakturę dostawcy? W tym celu podczas wprowadzania dowodu księgowego należy wskazać rozrachunki do rozliczenia i wówczas ich kwota będzie odejmowana od kwoty przekazywanej do płatności. Kwota Wn z wybranych rozrachunków odejmowana jest od kwoty Ma z konta idącego do płatności.

Jeżeli w pozycji wzoru zaznaczone są pola czy_dzial lub czy_pracownik to z podtabeli angaże, dla numeru zatrudnienia, umowy i angażu ze składników osób list płac jest pobierana wartość pól komorka_id i pracownik_id. Dla każdej komórki lub pracownika tworzona jest osobnq pozycjq dowodu księgowego. Z pozycji wzoru pobierane i wpisywane jest konto odpowiednio w pola konto_wn (jeżeli strona = 'W') lub konto_ma (jeżeli strona = 'M') dodając do konta ze wzoru dekretacji: '- komorka_id' lub '- pracownik_id' lub oba te pola w tej kolejności. Z pozycji wzoru pobierana jest lista składników i tworzona jest suma ich wartości grupując, jeżeli trzeba po komorka_id lub pracownik_id. Obliczoną wartość wstawiana jest w pole kwota_wn jeżeli strona = 'W' lub kwota_ma, jeżeli strona = 'M' zmieniając dodatkowo znak jeżeli czy_zmieniac_znak = true - z pozycji wzoru dekretacji pobierana jest wartość pola 'tresc' i jest wstawiana analogicznie do pól treść_wn lub treść_ma zgodnie ze stroną określoną w pozycji.