Aby połączyć dokument magazynowy z odpowiednią fakturą korygującą należy zaznaczyć go na liście w oknie "Edycja dokumentów magazynowych", a następnie z Menu wybrać polecenie "Dokument" ---> funkcję "Połącz dokument z korektą" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <K> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Wybór korekty":

Po wybraniu odpowiedniej faktury korygującej, jej symbol pojawi się w kolumnie "Faktura/Korekta" w tabeli w oknie "Edycja dokumentów magazynowych":