Operator, który ma za zadanie wprowadzić nową fakturę korygującą musi mieć uprawnienia do działu "Sprzedaż. Faktury korygujące", "Sprzedaż. Wyznaczniki", "Dane podstawowe. Słowniki: 'Waluty', 'Wersje cenowe', 'Sposoby zapłaty', 'Handlowcy', 'Stawki VAT', 'Sposoby odbioru faktury', ' Sposoby dostawy'". Po spełnieniu tych warunków należy:
W oknie głównym programu wybrać dział "Sprzedaż" ---> "Faktury korygujące".
Wprowadzić korektę do faktury - opisano w rozdziale "Sprzedaż. Korekty faktur. Wprowadzanie faktury korygującej".
Zamknąć fakturę - opisano w rozdziale "Sprzedaż. Korekty faktur. Zamykanie korekty faktury".