Operator, który ma za zadanie wprowadzić nową fakturę musi mieć uprawnienia do działu "Sprzedaż. Faktury", "Sprzedaż. Wyznaczniki", "Dane podstawowe.Kontrahenci", "Dane podstawowe. Artykuły", "Dane podstawowe. Słowniki: 'Waluty', 'Wersje cenowe', 'Sposoby zapłaty', 'Handlowcy', 'Stawki VAT', 'Sposoby odbioru faktury', ' Sposoby dostawy'". Po spełnieniu tych warunków należy:
W oknie głównym programu wybrać dział "Sprzedaż" ---> "Faktury".
Wprowadzić dane podstawowe nowej faktury - opisano w rozdziale "Sprzedaż. Faktury. Wprowadzanie nowej faktury".
Wprowadzić pozycje faktury - opisano w rozdziale "Sprzedaż. Faktury. Pozostałe dane faktury".
Zamknąć fakturę - opisano w rozdziale "Sprzedaż. Faktury. Zamykanie faktury".