Podczas tworzenia faktur z dowodów dostaw system uzupełnia klucz faktury (wyznacznik, data, numer) w dowodzie dostawy, z którego faktura została utworzona. Jeżeli zaistnieje konieczność usunięcia takiej faktury, należy to zrobić w module Sprzedaż ---> Faktury. Jeżeli będzie to możliwe, system usunie z dowodu dostawy powiązanie z fakturą i zmieni stan dowodu na '2'. Jeżeli jednak z dowodu dostawy została równocześnie utworzona korekta, powiązanie z fakturą pozostanie. Aby go zlikwidować należy w dowodach dostaw z Menu użyć funkcji "Usuń faktury" lub nacisnąć ikonę lub klawisze <Ctrl> + <U>. Po podaniu zakresu dat faktur, których klucz ma być usunięty z dowodów dostaw, powiązanie zostanie usunięte. W sytuacji kiedy nie będzie to możliwe system wyświetli odpowiedni komunikat np.: