W systemie istnieje również możliwość utworzenia dowodu dostawy niezależnie od istniejących zamówień od odbiorców lub też dla jednego konkretnego zamówienia. Aby to zrobić należy w oknie "Edycja dowodów dostaw" z Menu wybrać polecenie "Dowody dostaw" ---> funkcję "Dodaj" lub nacisnąć klawisz <Num+> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno:

Aby stworzyć dowód dostawy bez odwoływania sie do zamówienia, należy wypełnić jedynie pola w górnej części okna i nacisnąć "Twórz dowody". Powstanie dowód dostawy bez odniesienia do zamówienia odbiorcy.

Aby utworzyć dowód dostawy odwołując się do konkretnego zamówienia należy wypełnić również pola w dolnej części okna. Jeżeli w polu "Wyznacznik" naciśniemy klawisz <F1> będziemy mogli wybrać to zamówienie z okna "Wybór zamówienia odbiorcy". Wtedy system wczyta w odpowiednie pola wyznacznik, datę i numer zamówienia. Jeżeli chcemy, aby z tego zamówienia utworzone zostały pozycje dowodu należy również wypełnić pola "Pozycja od do". Naciśnięcie "Twórz dowody" spowoduje powstanie nowego dowodu dostawy z odniesieniem do wybranego zamówienia.

System zarówno przy automatycznym jak i ręcznym tworzeniu dowodów dostaw sprawdza, czy w jednym dniu u jednego kontrahenta nie wystąpił ten sam artykuł z dwoma różnymi cenami i w takim przypadku system wyświetla komunikat informacyjny i blokuje dalsze przetwarzanie.

Uwaga! W podany powyżej sposób można tworzyć dowody dostaw dla kontrahentów zablokowanych. Niemniej jednak na pozycjach tego typy dowodów dostaw możliwa będzie zmiana tylko i wyłącznie w kolumnie "zwroty". Dowodów dostaw dla kontrahentów zablokowanych nie można tworzyć w przypadku, gdy kontrahent w swoich danych do fakturowania ma zaznaczoną opcję "nie przyjmować zwrotów".