3.14. Korekty wartościowe
W systemie wprowadzono możliwość tworzenia korekt wartościowych.
Żeby skorzystać z funkcji należy w oknie z listą korekt wybrać polecenie "Dodaj korektę wartościową" z menu "Korekta", użyć skrótu klawiszowego <CTRL>+<W> lub ikony 
z menu podręcznego. Następnie trzeba wypełnić okno parametrów:
W oknie należy wypełnić:
Płatnik - symbol płatnika, dla którego ma być utworzona korekta wartościowa,
Daty od-do - zakres dat dostaw, które mają być korygowane,
Upust - procentowy upust na pozycjach (można nie wypełniać),
Wyznacznik - wyznacznik korekty wartościowej,
Data - data korekty wartościowej,
Numer - numer korekty wartościowej.
Po wypełnieniu pól, system utworzy korektę.
System zbiera i sumuje wartości faktur i faktur korygujących z podziałem na stawki VAT. Następnie zapisuje sumy w postaci pozycji opisowych. Pozycje korekty są edytowalne i to od operatora zależy na jaką wartość powstanie korekta. W przypadku, gdy operator wypełnił pole upust przy okazji tworzenia korekty, wartości w pozycjach korekty mają uwzględniony ten upust.
Obsługa MPP:
Jeśli jakakolwiek z faktur, na podstawie których tworzona jest korekta wartościowa ma zaznaczone MPP, korekta wartościowa będzie miała zaznaczone MPP
Jeśli korekta wartościowa ma termin płatności na 01-11-2019 lub późniejszy, a jej wartość bezwzględna kwoty do zapłaty przekracza 15 tysięcy zł, to podczas zmiany stanu z W na G pole 'MPP' zostanie na niej zaznaczone.
Dekretacja automatyczna korekty wartościowej natrafi na pusty wyznacznik faktury oryginalnej, to system będzie wymagać pozycji wzoru dekretacji dla wyznacznika korekty wartościowej i dekretować wg tego wzoru.
W opisie faktury korygującej, a tym samym na jej wydruku znajdą się symbole faktur i faktur korygujących wystawionych dla kontrahenta w rabatowanym na korekcie wartościowej okresie.