Aby zamknąć fakturę korygującą należy w oknie "Edycja korekt" z Menu wybrać polecenie "Korekta"--->funkcję "Zamknij" lub nacisnąć klawisze <Ctrl>+<+> lub z paska skrótów wybrać ikonę .

Zamykając korektę zmieniamy stan danej korekty faktury. Możliwe wartości to: W - wprowadzona, G - gotowa do zapisu, Z - zapisana w kartotekach. Jeżeli w korekcie nie dokonano żadnych zmian system wyświetli odpowiedni komunikat i nie pozwoli jej zamknąć.

Dla korekt wartościowych posiadających termin płatności na 01-11-2019 lub późniejszy, o wartości bezwzględnej kwoty do zapłaty przekraczającej 15 tysięcy zł, podczas zmiany stanu z W na G pole 'MPP' zostanie zaznaczone.

Faktury korygującej, w której nie dokonano żadnych zmian, nie można zamknąć, stąd też nie bierze ona udziału w procesie automatycznej dekretacji.

Istnieje możliwość jednoczesnego zamknięcia wielu korekt. W tym celu należy wyświetlić listę korekt, które mają być zamknięte (wszystkie one powinny mieć ten sam stan - w przeciwnym wypadku system zasygnalizuje błędny stan zamykanych dokumentów), a następnie nacisnąć klawisze <Ctrl> + <G> lub ikonę .