Aby wydrukować fakturę korygującą należy zaznaczyć ją na liście faktur w oknie "Edycja korekt", a następnie z Menu wybrać polecenie "Korekta" ---> funkcję "Drukuj korektę", lub nacisnąć klawisze <Ctrl+F> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Parametry wydruku":

Zaznaczamy czy drukowany ma być oryginał czy duplikat faktury korekty oraz ewentualnie wpisujemy ilość kopii, która ma być wydrukowana. Domyślnie ustawiona jest wartość zerowa, co oznacza, że będzie wydrukowany tylko oryginał. Jeżeli określimy, że ma być jedna kopia, system spowoduje wydruk oryginału i jednej kopii, etc. Na wydruku będzie zaznaczone, czy jest to oryginał czy kopia.

Wprowadzone parametry zatwierdzamy naciskając "OK" lub rezygnujemy wybierając "Anuluj".

Naciśnięcie "OK" spowoduje pojawienie się okna właściwego dla funkcji drukowania.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Zaznaczamy odpowiednie opcje i zatwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy wybierając "Anuluj".

W programie istnieje możliwość wydrukowania grupy korekt.

Aby wydrukować grupę korekt należy zaznaczyć je (Trzymając naciśnięty klawisz <Ctrl> zaznaczyć myszką wybrane korekty lub trzymając naciśnięty klawisz <Shift> zaznaczyć myszką wszystkie widoczne korekty) na liście korekt w oknie "Edycja korekt", a następnie z Menu wybrać polecenie "Korekta" ---> funkcję "Drukuj grupę korekt", lub nacisnąć klawisze <Ctrl+U> lub z paska skrótów wybrać ikonę .

System wyświetli okno "Parametry wydruku":

Zaznaczamy czy drukowany ma być oryginał czy duplikat korekty oraz ewentualnie wpisujemy ilość kopii.

Podczas drukowania grupy korekt brak jest opcji wydrukowania jedynie kopii grupy korekt.

W przypadku wystawienia korekty zbiorczej (wypełnione pole nr_zbiorczy) wybranie dowolnej korekty o tym samym numerze zbiorczym spowoduje wydrukowanie korekty zbiorczej.

Przy wydruku grupowym jeśli jakieś korekty zostały pominięte (odznaczone- czy drukować korekty i odznaczone - korekty pdf) to wyświetlany jest komunikat: "Z powodu ustawień danych do fakturowania nie wydrukowano: (`nie wydrukowane korekty`) korekt".

Uwaga:

Na wydruku faktury korygującej kod "PKWIU" pobierana jest ze stawek vat przypisanych do artykułu (Dane Podstawowe F2 --> Artykuły F3 --> Pozostałe dane F6 --> Stawki VAT) w zależności od daty wystawienia faktury źródłowej i dat obowiązywania stawek VAT. Kod "CN" natomiast z danych dodatkowych artykułu.

Jeżeli na oryginalnej fakturze drukowane jest konto walutowe zdefiniowane w danych do fakturowania kontrahenta jako konto_id, to na korekcie do tej faktury drukowane będzie to samo konto.

Możliwy jest wydruk wszystkich faktur korygujących w PDF - dostępny przy wyborze "wydruk graficzny" lub "podgląd wydruku" lub po zaznaczeniu opcji w danych do fakturowania.

Jeżeli na fakturze korygującej zaznaczone jest "czy mpp", to wydruk zawiera wytłuszczony tekst "mechanizm podzielonej płatności", drukowany pod nagłówkiem FAKTURA KORYGUJĄCA nr.../.../.../...