System umożliwia elektroniczne przesyłanie faktur VAT i faktur korygujących zgodne z systemem ECOD, do czego niezbędne jest przygotowanie odpowiednich plików w formacie "xml".

Przygotowanie plików należy rozpocząć od wyświetlenia w oknie "Edycja faktur" listy faktur lub korekt, które mają być wyeksportowane. Następnie z Menu wybieramy polecenie "Faktura" ---> funkcję "Eksport" lub naciskamy klawisze <Ctrl> + <E> lub z paska skrótów wybieramy ikonę . System wyświetli okno z wyborem rodzaju pliku:

Zaznaczenie opcji "Xml - standard" i zatwierdzenie klawiszem "OK" spowoduje zapisanie każdej faktury w formacie "xml" na dysku.

W przypadku wybrania opcji "Xml - rozszerzony" to system nazwę pliku rozpoczyna od strip(kontrahent_id)+'_' następnie na początku pliku umieszczana jest sekcja <kontrahent_id> w którą wpisywany jest kontrahent_id, oraz w sekcji <seller> dodawana jest podsekcja <operator> gdzie wpisywany jest operator.

Po wyborze opcji "Tesco" system do eksportowanych plików XML doda znaczniki zawierające informacje o numerach dokumentów zwrotu.

Dla opcji "Carrefour" informacje o numerach dokumentów zwrotu wpisywane zostają w w sekcji "remarks".

Poprawne wykonanie każdej opcji eksportu zostanie zasygnalizowane komunikatem:

Po wykonaniu eksportu w danych podstawowych faktury w polu "Data eksportu" zapisywana jest data wykonania eksportu. Data ta nie jest uzupełniana jeżeli z jakichś przyczyn eksport zakończył się błędem.

Jeśli wybrana została nazwa FTP, utworzone pliki zostaną wysłane zgodnie z konfiguracją serwera plików, w przeciwnym razie jeżeli dla konkretnego kontrahenta zdefiniowany został katalog, w którym mają być gromadzone jego faktury, pliki zostaną zapisane w tym właśnie katalogu. Jeżeli nie - system zapisuje je standardowo w katalogu, w którym zainstalowana jest anakonda. Jeżeli faktura powstała z jednego dowodu dostawy, wówczas jest on uwzględniany w pliku XML. Jeżeli kontrahent w swoich danych dodatkowych ma włączoną opcję "XML bez CDATA" wówczas parametr ów nie będzie uwzględniony w pliku XML. Szczegóły w Dokumentacji Użytkownika w sekcji Dane dodatkowe kontrahenta.

Po eksporcie faktur na FTP (nawet jeśli nie było zawartości do wyeksportowania) z FTP pobierana jest zawartość katalogu "raporty" i jeśli jest poprawnie ściągnięta kasowana jest zawartość katalogu, a na serwerze usuwane są pliki starsze niż 15 dni. Po eksporcie wyświetlane jest okno zawierające grid raportu z: datą z zapisu pliku na serwerze anakondy, nazwą i zawartością pliku.

Wyświetlenie zawartości pliku jest możliwe po użyciu klawisza <F4> lub wybraniu ikony .

Uwaga! Jeśli faktura lub faktura korygująca ma zaznaczone " Czy MPP", w pliku wysyłanym do EDI Comarch, w remarks (uwagi) zostanie umieszczony napis "MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI".

Zdefiniowanie folderu zapisu plików faktur odbywa się w dziale "Dane podstawowe. Kontrahenci. Dane dodatkowe":

Z lokalizacji, która zostanie wpisana w polu "Folder faktury" odpowiedni program (np. ECOD CONNECTOR) będzie pobierać pliki faktur, aby przesłać je do odbiorcy faktury.

Anakonda umożliwia również eksport faktur i korekt w formacie tekstowym,który może być wykorzystywany do wczytywania do innych programów.

W tym wypadku, po wyświetleniu listy faktur lub korekt, w oknie "Wybierz typ pliku" należy zaznaczyć opcję "Txt". System utworzy jeden plik tekstowy dla wszystkich eksportowanych faktur lub korekt w przeciwieństwie do eksportu do formatu xml gdzie każda faktura lub korekta tworzyła oddzielny plik. Plik ten zapisany zostanie w katalogu, w którym zainstalowana jest program Anakonda z rozszerzeniem "rsf"- nie ma tu możliwości zdefiniowania osobnych folderów dla poszczególnych kontrahentów.

Po eksporcie plik dla faktur wygląda następująco:

Treść poszczególnych kolumn ujęta jest w cudzysłów np. "2007/11/06". Jedynie kwoty występują bez cudzysłowu - separatorem dziesiętnym jest kropka. Poszczególne kolumny rozdzielone są przecinkami.

Kolejne zapisy w pliku faktur VAT zawierają:

Kolejne zapisy w pliku faktur korygujących zawierają:

Jeżeli jakiekolwiek pole jest w fakturze niewypełnione, zapis tego pola wygląda następująco:" , ," .

Do XML można wyeksportować następujące jednostki miary:

System nie wymaga w danych artykułu podawania jednostek miary wielkimi literami. Niemniej jednak jest to zalecane.

Uwaga. Jeżeli operator wybierze typ eksportu Tesco, ale nie uzupełni w nagłówku korekty symbolu dokumentu zwrotu, wówczas eksport zostanie przerwany z odpowiednim komunikatem.

Dodatkowo, przy tworzeniu xml z korekty (dla ecod i dla ftp) sprawdzane jest czy Data Zwrotu (jeśli jest niepusta/dokument z niej korzysta) jest prawidłową datą i nie jest późniejsza niż data korekty.