2.2. Kopiowanie faktury
Aby skopiować fakturę należy zaznaczyć ją LPM na liście faktur w oknie "Edycja faktur", a następnie z Menu wybrać polecenie "Faktura" ---> funkcję "Kopiuj fakturę" lub z paska skrótów wybrać ikonę 
lub nacisnąć klawisze <Shift> + <K>. System wyświetli okno:
Po wprowadzeniu danych akceptujemy kopiowanie naciskając klawisz <Enter>. Do listy faktur zostaje dodana nowa faktura posiadająca wszelkie dane podstawowe kopiowanej faktury (klawisz <F4>) i pozycje faktury (klawisz <F6>). Zmienia się natomiast VAT i zakres dat dowodów dostaw od-do na okres od-do w miesiącu wystawienia kopii faktury, a data przychodu będzie równa dacie do. Podczas kopiowania faktur, VAT każdorazowo pobierany jest z artykułu i jeżeli został zmieniony, do skopiowanej faktury pobierze się nowy.
Należy pamiętać, iż zmieniając datę faktury zmieniamy termin płatności.
Po dokonaniu niezbędnych zmian (np. w ilości zamawianych artykułów lub dacie) zapisujemy zmiany.
Uwaga!!! Nie można kopiować faktury na kontrahenta zablokowanego.
Aby skopiować grupę faktur należy wskazać (minimum) wyznacznik oraz zakres dat w oknie "Edycja faktur" i uruchomić filtrowanie <F3>, a następnie z Menu wybrać polecenie "Faktura" ---> funkcję "Kopiuj grupę faktur" lub z paska skrótów wybrać ikonę lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <L>.
Uwaga!!! Nie można kopiować grupy faktur na kontrahenta zablokowanego.
Uwaga!!! W przypadku nie określenia wyznacznika faktury funkcja "Kopiuj grupę faktur" jest nieaktywna (wyszarzona).
Uwaga:
Jeżeli w danych do fakturowania kontrahenta nie ma uzupełnionych pól wymaganych na fakturze, lub kontrahent nie ma danych do fakturowania, to należy kopiować zawartość tych pól z faktury oryginalnej.
Przy kopiowaniu nie są uwzględnianie pola: numer_z_rs, zo_wyznacznik_id, zo_data zo_numer, czy_pobrane_z_zamowien, blokada_cen z_paragonow, data_zaladunku nr_samochodu, waga data_exportu, zaliczka_pozostalo zaliczka_rozliczenie, zaliczka_wyznacznik_id, zaliczka_data, zaliczka_numer, czy_mpp rs_faktury_hdi.
Cena brutto, na oknie edycji pozycji wylicza się ona z uwzględnieniem upustu, a przy kopiowaniu faktury bez upustu.
Wszystkie pola pozycji są najpierw kopiowane 1:1, po czym na końcu uruchamiana jest funkcja PobierzCenyDoPozycji która je ewentualnie zmienia. Najpierw pobierana jest aktualną stawkę vat dla artykułu, potem wykonuje rsf_podaj_ceny_dla_kontrahenta (jeśli faktura jest z zamówienia z zaznaczoną blokadą cen to wówczas nie), który pobiera aktualne ceny z rs_kontrahenci_ceny lub rs_artykuly_ceny i dopiero jeśli rsf nic nie znajdzie, zostaje przy cenach walutowych pobranych z pozycji faktury oryginalnej i na ich podstawie wszystko wylicza zgodnie z kursem pobranym również z faktury oryginalnej i uwzględniając aktualną stawkę.