2.5.16. Typy faktur obcych
Tabela służy do zdefiniowania typów dokumentów, które może wprowadzać operator mający wpisanego w swoje dane dodatkowe konkretnego kontrahenta.
Po wybraniu podtabeli "Typy faktur obcych" system wyświetli okno:
W poszczególnych polach edytowalnych należy wprowadzić kolejno dane służące do zdefiniowania uprawnień kontrahenta do wprowadzania faktur obcych:
Typ - nacisnięcie klawisza <F1> pozwala wybrać odpowiedni typ faktury obcej ze słownika Typy faktur obcych
Dokument - nacisnięcie klawisza <F1> pozwala wybrać odpowiedni rodzaj dokumentu zdefiniowany w module Przepływ Dokumentów/Rodzaje dokumentów
Komórka - nacisnięcie klawisza <F1> pozwala wybrać odpowiednią Komórke organizacyjną mającą uprawnienia do rodzaju dokumentu (służy do tworzenia zagadnień)
Stan - stan jaki ma być wprowadzony do utworzonego z faktury zagadnienia
Przypisać do - Nazwisko i imię operatora, do którego ma być przypisywane zagadnienie utworzone z wprowadzonej przez kontrahenta faktury obcej
Wprowadzone dane należy zapisać naciskajć klawisz <F5> lub ikonę 
.
W oknie dostępne są następujące funkcje: Dodawanie, Usuwanie, Wydruk listy, Poprzedni lub nastepny kontrahent.