Opis: Krótka informacja o wprowadzanym zadaniu, podawane tylko dla operatorów przeglądających listę zadań.

Funkcja: Wskazanie która z funkcji harmonogramu spośród dostępnych w systemie ma być wykonywana.

Powtarzaj co: Jak często wybrana funkcja ma być wykonywana. Należy podać ilość jednostek i wybrać jedną z jednostek (powtarzalność) - np. 1 tydzień, 30 godzin, 1 dzień. Dla zadań jednorazowych należy wstawić 0.

Argumenty: 1.Jeśli wybrana funkcja wymaga podania argumentów to w tym polu należy je wpisać. Po wybraniu funkcji (lub jej zmianie) pole z argumentami zostanie wypełnione szablonem zawierającym wymagane argumenty i puste lub domyślne wartości. Należy dostosować wartości do wymagań. Ilość, nazwy i znaczenie argumentów zależą od wybranej funkcji. Argumenty podaje się jako listę par ''nazwa'': wartość oddzielonych przecinkami (mogą być też oddzielone znakiem nowego wiersza). Wartości tekstowe też należy umieszczać w cudzysłowie '' '' (wielolinijkowe teksty w potrójnym cudzysłowie '''''' '''''').

Termin: Czas wyznaczonego wykonania tego zadania. Podawany w formacie RRRR-MM-DD GG:MM. System nie pozwoli na zapisanie zadania jeśli ten czas będzie dawniejszy niż obecny czas serwera.

Zaległe wykonaj: 1. Sposób traktowania zaplanowanych wykonań zadania na wypadek gdyby w czasie uruchomienia systemu harmonogramu zadań zostały wykryte zadania które powinny były być wykonane a nie były. Dostępne opcje to: Z – żadne z zaległych/przegapionych wykonań nie zostanie uzupełnione. Następne wykonanie zostanie wyznaczone na najbliższy moment w przyszłości otrzymany przez dodawanie odstępu czasu do ostatniego wykonania. J – zadanie zostanie wykonane raz przy uruchomieniu serwera, następne wykonania tak jak wynikałoby to z prawidłowego wykonywania wszystkich. W – funkcja zostanie uruchomiona dla każdego zaległego/pominiętego terminu wykonania tak jak wynikałoby to z terminu i odstępów.

Przerwij po pierwszym sukcesie: Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że gdy wykonanie zadania powiedzie się – tzn. nie wystąpią błędy, to zadanie zostanie deaktywowane i nie będzie już dalej uruchamiane.

Powiadom o błędzie: W przypadku wystąpienia błędów w czasie wykonania funkcji informacja o tym jest zapisywana w logach wykonania. Po zaznaczeniu tej opcji informacja o błędzie będzie wysyłana do operatora do którego to zadanie należy (podany w polu Operator) Informacje o błędach w systemie harmonogramu zadań i w samej funkcji będą zawsze przesyłane do operatora anakonda.

Wprowadzone dane możemy zapisać z Menu wybierając polecenie "Zadanie" ---> funkcję "Zapisz" lub naciskając klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

Aby cofnąć wprowadzone zmiany z Menu wybieramy polecenie "Zadanie" ---> funkcję "Cofnij" lub naciskamy klawisz <F8> lub z paska skrótów wybieramy ikonę .

Zamykamy okno z Menu wybierając polecenie "Plik"---> funkcję "Zamknij".

Nowe zadanie pojawi się na liście zadań w oknie "Harmonogram zadań".

Kiedy – czas kiedy zadanie zostało wykonane.

Trwało – jak długo funkcja działała ( w sekundach).

Wynik – krótki status wykonania.

Wypisany tekst – skrót z wiadomości zapisanych przez wykonaną funkcję.

fs_automatyczne_rozliczenie_rozrachunkow - automatyczne rozliczanie rozrachunków

Parametry:

Operacje są rozliczane z datą najmłodszej rozliczanej operacji.

fs_aktualizacja_edeklaracji - funkcja harmonogramu służąca do automatycznej aktualizacji szablonów edeklaracji podatkowych. Parametrem funkcji jest "Katalog", gdzie należy podać ścieżkę miejsca docelowego plików do zaktualizowania

fs_aktualizuj_stawki_vat - powinna być uruchamiana codziennie o północy, zmienia stawkę VAT w rs_artykuly w oparciu o rs_artykuly_stawki_vat. rs_artykuly zawiera aktualną stawkę, a rs_artykuly_stawki_vat zawiera informacje od kiedy jaka stawka obowiązuje. Ta funkcja w harmonogramie ustawia stawki wprowadzone na przyszłość, np. dodając 2021-12-12 stawkę 23% od 2022-01-01 w rs_artykuly pozostanie poprzednia(przykładowo 8% VAT), ta funkcja w dniu 2022-01-01 zmieni ją na 23%, bez tej funkcji pozostanie 8% i może powodować problem.

fs_blokada_kontrahentow - blokuje kontrahentów na podstawie danych zawartych w kartotece kontrahenta oraz w rozrachunkach. W oparciu o konto odbiorcy z tabeli rs_kontrahenci oraz liczbę dni, kwotę blokady i wartość kontrolki "od dnia" (z danych do fakturowania) oraz wpisane powiadomienia, system wysyła wiadomości elektroniczne o blokadzie. Następnie w danych płatnika i wszystkich jego kontrahentów zmienia wartość w kontrolce 'zablokowany'=TAK. Dodatkowo we wszystkich zamówieniach (jednorazowych i stałych) dotyczących wszystkich odbiorców płatnika system wpiszę w kontrolkę "data_do" (nagłówek, pozycje jednorazowe, pozycje stałe) datę o jeden dzień wcześniejszą niż data blokady. Jeżeli kontrahent w swoich danych podstawowych ma wypełnioną kontrolkę "Data ręcznego odblokowania" wówczas, system będzie sprawdzał rozrachunki od daty z opisanej kontrolki + liczba dni z parametrów funkcji harmonogramu. Rozróżnia również kontrahentów 'ze sposobem zapłaty 'gotówka' i 'przelew'.

Uwaga! System sprawdza rozrachunki starsze niż data od w danych do fakturowania kontrahenta. Po zablokowaniu kontrahenta, system w nagłówkach wszystkich zamówień od kontrahenta wstawia w kontrolkę "Data do" datę blokady, o ile "Data do" była pusta lub mniejsza niż data blokady.

Pobieranie listy kontrahentów do zablokowania uzależnione jest od zawartości pól Dni po terminie i Kwota blokady w danych do fakturowania kontrahenta w zakładce Windykacja.

Dane te są interpretowane w następujący sposób:

UWAGA!

Pod uwagę brana jest różnica Saldo Wn-Saldo Ma dla nierozliczonych rozrachunków, których termin płatności minął po uwzględnieniu Dni po terminie dla Saldo Wn. Saldo Ma uwzględniane jest zawsze w całości.

Parametry:

W logach wykonania funkcji zapisuje się ilość wysłanych wiadomości z powiadomieniem.

fs_deaktywacja_kontrahentow - dezaktywuje kontrahentów, dla których w systemie nie istnieją dokumenty w podanym okresie czasu (nie mniej niż 365 dni). Sprawdzane tabele to: rs_faktury, rs_korekty, rs_dokumenty_magazynowe, rs_dostawy, rs_dowody_dostaw, rs_zamowienia_odbiorcy, rs_zamowienia_dostawcy

Parametry:

fs_dekretuj_i_zamknij_dowody - automatyczna dekretacja faktur i dokumentów magazynowych oraz zamykanie dowodów księgowych z nich utworzonych.

Parametry:

fs_dekretuj_i_zamknij_dowody_magazyny -automatyczna dekretacja dokumentów magazynowych według zdefiniowanych w systemie wzorów dekretacji magazynów

Parametry:

fs_dekretuj_i_zamknij_dowody_sprzedazy - automatyczna dekretacja faktur i korekt według zdefiniowanych w systemie wzorów dekretacji faktur

Parametry:

fs_dokumenty_magazynowe_rozrachunki_pary - funkcja w harmonogramie polegająca na łączeniu w pary rozrachunków utworzonych z zadekretowanych dokumentów magazynowych gdzie treść lub symbol_dok zawiera symbol dokumentu magazynowego w formacie zdefiniowanym w danych firmy. Argumentami funkcji są okres_id, liczbę dni oraz wzór dekretacji jednego z dowodów

fs_eksport_dowodow_dostaw_do_pc_market - eksportuje dowody dostaw do formatu odpowiedniego dla programu PCMarket

Parametry:

fs_import_artykulow_z_pc_market - funkcja harmonogramu, która cyklicznie importuje wszystkie możliwe do zaimportowania dane artykułów z programu PC Market

fs_import_faktur_do_paragonow_z_pc_market - funkcja pobiera z systemu PC Market faktury a następnie korzystając z pasujących do nich wzorów dekretacji tworzy dowody księgowe w systemie Anakonda. Wymaga również np. stawek VAT, przy braku których wysyła mailowo informacje o niezbędnych danych. Faktury są importowane nawet jeżeli kontrahent jest nieaktywny.

fs_import_paragonow_z_pc_market - funkcja harmonogramu, która cyklicznie importuje paragony z programu PC Market

Parametry:

Uwaga: Id zaimportowanego paragonu zostaje zapisane w Anakondzie i ponowny import pomija paragony już zaimportowane.

fs_komser_wczytaj - funkcja harmonogramu, która pozwala na synchronizację baz danych systemu Anakonda pomiędzy wieloma maszynami serwerowymi. Funkcja ma za zadanie wczytać dane przesłane z innych serwerów, na serwer na którym jest ona zdefiniowana

fs_kursy_walut_pobierz – pobieranie z banków tabel z kursami walut na wskazany dzień. (Więcej o kursach walut w rozdziale „Dane podstawowe). Argumentami funkcji są:

fs_oblicz_procent_zwrotow_ilosc - Obliczanie ilości dostarczonych i zwróconych oraz procentu zwrotów oraz wczytywanie wyników do tabeli rs_kontrahenci_artykuly_zwroty_ilosciowe. Brane jest pod uwagę ostatnie 30 dni, chyba że kontrahent ma zdefiniowaną ilość dni w podtabeli Procent zwrotów. Możliwe liczby dni są z zakresu 1-99, gdzie 1 jest traktowane specjalnie i oznacza obliczanie % zwrotów od 1 dnia miesiąca do aktualnej daty.

fs_oblicz_procent_zwrotow_wartosc - pobieranie wartości zwrotów do tabeli fs_oblicz_procent_zwrotow_wartosc. Wartość używana w podtabeli kontrahenta (procent zwrotów) oraz przy drukowaniu informacji na dowodach dostaw. Funkcja pobiera dane zawsze od pierwszego dnia miesiąca. Pobrane dane przetwarzane są według wzoru: ( sum(ilosc_zwr1) / sum(ilosc_dost1) ) * cena1 * 0,01, gdzie: ilosc_dost1 to ilość dostarczona na dowodach dostaw a cena1 to cena artykułu w pierwszej jednostce miary.

fs_obroty_magazynowe_sumy -pobieranie danych do tabeli rs_obroty_magazynowe_sumy. Funkcja działa bez podawania parametrów.

fs_obroty_magazynowe_sumy_dni - pobieranie danych do tabeli rs_obroty_magazynowe_sumy_dni. Funkcja działa bez podawania parametrów.

fs_odbierz_email - jeśli w operatorze są zdefiniowane poprawnie dane, to funkcja odbiera maile zewnętrzne i zapisuje do poczty wewnętrznej operatora.

Parametr:

fs_raporty_wyciagi_laczenie_w_pary - automatyczne łączenie w pary rozrachunków pozycji raportów wyciągów z zadekretowanymi fakturami i korektami.

Parametry:

fs_pinguj_wyswietlacze - funkcja harmonogramu mająca za zadanie sprawdzać aktywność wyświetlaczy ekspedycyjnych w sieci, poprzez wielokrotne użycie polecenia "ping adres". W przypadku gdy któryś z adresów nie odpowiada kilkukrotnie, dla adresu e-mail podanego w parametrach funkcji zostanie wysłane powiadomienie wraz z informacją o adresie i umiejscowieniu wyświetlacza

fs_popraw_salda_rozrachunkow - funkcja w harmonogramie poprawiająca błędne salda początkowe rozrachunków po rozliczeniu

fs_przypomnij_o_zagadnieniach - funkcja w harmonogramie przypominająca o nierozpatrzonych zagadnieniach w module Przepływ dokumentów.

Parametry: dni - liczba dni od przypisania zagadnienia, po której ma zostać wysłany mail operator - numer operatora, z którego adresu ma zostać wysłany mail (może być 0)

Działanie: sprawdzane są zagadnienia które nie zostały zmienione przez liczbę 'dni' od dzisiaj i nie są zamknięte.

Wysyłane są maile: Temat: Przypomnienie o przypisanych zagadnieniach Treść: Przypominamy o przypisanych zagadnieniach czekających na rozpatrzenie. Numery zagadnień: 233, 444, 999 itd

fs_raporty_wyciagi_rozlicz_dowody_dostaw - łączy zapłatę za dowód dostawy w raporcie kasowym z wystawioną z dowodu dostawy fakturą i wpisuje symbol faktury do dowodu księgowego utworzonego z raportu kasowego oraz do operacji i rozrachunków jeżeli dowód księgowy będzie zamknięty (w polu treść po symbolu dowodu dostawy)

fs_reklamacje_klientow_przypomnienia - funkcja w harmonogramie wysyłająca maile ponaglające, jeśli przez 48 godzin nikt nie zrobił nic z aktywnym zgłoszeniem reklamacyjnym. Maile otrzymają osoby przypisane do tej samej kategorii co reklamacja której dotyczą

fs_sprawdz_konta_kontahentow_na_bialej_liscie - jeśli w rs_firmy sprawdzac_biala_liste == TRUE i zdefiniowano co najmniej 1 adres email dla powiadomienia 'B0008', dla każdego kontrahenta z wpisanym numerem konta i NIPem, bez zaznaczonej opcji 'nie sprawdzać białej listy' zostanie wykonany test, czy dane są poprawne. Jeśli wystąpił jakikolwiek błąd(błędny NIP/numer konta, brak pary w spisie, usługa niedostępna), na adresy przypisane do powiadomienia zostanie wysłana informacja z listą błędów w formacie:

Kontrahent: SYMBOL - Nazwa kontrahenta, NIP: <NIP>, konto: <nr konta>, problemy: pary NIP - numer konta nie odnaleziono na liście, id potwierdzenia: 44chm-86lkf90

gdzie id potwierdzania jest kodem zwracany z API.

fs_sprawdz_obroty_i_salda_harmonogram - funkcja w harmonogramie porównuje sumy kwot winien i ma z operacji za dany miesiąc z kwotami winien i ma w stanach kont w okresie podanym w parametrach funkcji. Wszelkie niezgodności wysyłane są mailem na adres operatora podanego w parametrach funkcji. Operator musi mieć zdefiniowane parametry poczty elektronicznej w swoich danych dodatkowych. Jeżeli w danym okresie rozrachunkowym nie jest jeszcze utworzony Bilans Otwarcia, dane nie są sprawdzane i w temacie wiadomości e-mail znajdzie się wpis "Brak BO".fs_sprawdz_obroty_i_salda_harmonogram - funkcja w harmonogramie porównuje sumy kwot winien i ma z operacji za dany miesiąc z kwotami winien i ma w stanach kont w okresie podanym w parametrach funkcji. Wszelkie niezgodności wysyłane są mailem na adres operatora podanego w parametrach funkcji. Operator musi mieć zdefiniowane parametry poczty elektronicznej w swoich danych dodatkowych. Jeżeli w danym okresie rozrachunkowym nie jest jeszcze utworzony Bilans Otwarcia, dane nie są sprawdzane i w temacie wiadomości e-mail znajdzie się wpis "Brak BO".

fs_sprawdz_replikacje_strumieniowa - funkcja w harmonogramie odpytująca tabelę pg_stat_replication, sprawdzająca wartość kolumny "state". W przypadku gdy wartość = streaming funkcja wysyła maila, ze statusem OK. W przypadku innej wartości lub jej braku, funkcja wysyła maila z odpowiednią informacją

fs_sprawdzanie_kuke - automatycznie przedłuża lub tworzy ubezpieczenie kuke dla kontrahentów spełniających warunki otrzymania ubezpieczenia:

fs_sprawdzanie_waznosci_receptury - funkcja w harmonogramie, mająca na celu cykliczne sprawdzanie dat ważności receptur produkcyjny. Dla funkcji zdefiniować można parametr z określoną liczbą dni w przód. W momencie gdy któraś z receptur kończy swoją ważność w przeciągu dni podanych w parametrze funkcji, operator zostanie powiadomiony o tym fakcie drogą mailową

fs_sprawdzenie_blokowania_kontrahentow - na podstawie danych z danych do fakturowania kontrahenta oraz danych z rozrachunków, generuje i wysyła wiadomości o przewidywanym terminie automatycznej blokady kontrahenta uwzględniając "dni wytchnienia". Rozróżnia również kontrahentów 'ze sposobem zapłaty 'gotówka' i 'przelew'.

Parametry:

W logach wykonania funkcji zapisuje się ilość wysłanych wiadomości z powiadomieniem.

fs_sprawdzenie_zawieszenia - funkcja sprawdza i zmienia stan zatrudnienia przy zawieszeniach pracowników

fs_sprawdzenie_zatrudnienia - funkcja sprawdza i zmienia stan zatrudnienia przy umowach czasowych pracowników

fs_sprawdz_polaczenia - funkcja sprawdzający czy w bazie danych istnieją długo niezamknięte transakcje. Parametry:

fs_sprawdz_dane_magazynowe_harmonogram - funkcja sprawdza spójność danych magazynowych w tabelach rs_artykuly_magazyny, rs_artykuly_przyjecia, rs_obroty_magazynowe, rs_artykuly

fs_sprawdz_uzupelnienie_generatora - sprawdza czy tabele generatora raportów są poprawnie wypełnione.

Parametry:

fs_sprawdz_replikacje_strumieniowa - funkcja wysyła zapytanie do bazy danych, sprawdzając wartość kolumny "state" w tabeli pg_stat_replication. State = streaming oznacza, że replikacja wykonuje się poprawnie. Do funkcji tej można wykorzystać powiadomienie, które będzie informować mailowo użytkownika o stanie replikacji po każdym uruchomieniu funkcji

fs_sprawdz_rezerwacje – sprawdza niezrealizowane rezerwacje artykułów na dany dzień.

fs_tworzenie_zagadnien_z_faktur_ksef - w oparciu o dane z xml lub pdf podłączonego do faktury ksef i podtabeli w kontrahentach tworzone jest zagadnienie w module Przepływ dokumentów.

fs_usun_z_archiwum – usuwanie z tabel archiwalnych wpisów, starszych niż określona ilość dni. Argumentem funkcji jest:

fs_usun_logi_harmonogramu - usuwa logi starsze niż określona liczba dni.

Parametry:

fs_usun_pliki_komser - funkcja harmonogramu usuwa z katalogu ./komser/in/stare i /komser/out/stare pliki starsze niż podana w parametrach liczba dni.

fs_usun_reklamacje_starsze_niz_x_lat - funkcja harmonogramu usuwa wszystkie reklamacje konsumentów, których data utworzenia jest starsza niż bieżąca data w dniu wykonania funkcji harmonogramu

fs_utworz_i_zapisz_dokumenty_z_rotacji - tworzy dokumenty magazynowe dla wszystkich oddziałów w oparciu o nowe wpisy w rotacji opakowań. W razie błędów wysyła maila na podany adres.

Parametry:

fs_utworz_wz_z_paragonow_w_handlu - tworzy dokumenty WZ dla każdego paragonu w placówkach handlowych z uzupełnionym polem magazyn_id, dokumenty tworzone są w stanie W i łączone z paragonami aby przy ponownym uruchomieniu funkcji nie podwoić danych. Dla każdej grupy towarowej artykułów detalicznych jest tworzony osobny WZ o id kontrahenta takim samym jak symbol grupy towarowej. W danych o wz z paragonu wykluczone są wz_magazyn_id,wz_dokument_id, wz_data, wz_numer.

Jeśli to możliwe, w WZ do paragonu ilość artykułu pomniejszana jest o zwrot.. Jeśli danego dnia nie ma w WZ towaru który jest zwracany – utworzy się dokument przychodowy ZP z kontrahentem takim jak w WZ. Ceny do ZP pobierane są z rs_artykuly_magazyny.

Jeżeli placówka handlowa ma uzupełnione dane dotyczące zamiany indeksów artykułów (Handel/Dane podstawowe/Placówki handlowe/Zamiana artykułów), funkcja uwzględnia te dane i w dokumentach WZ indeksy zostają odpowiednio zmienione.

Parametry:

fs_uzupelnij_rs_eureka_zest_srodki_trwale - funkcja w harmonogramie która automatycznie uzupełnia tabelę rs_eureka_zest_srodki_trwale

fs_uzupelnij_rs_gr_dowody_dostaw_sumy - pobieranie danych do tabeli generatora raportów; w tym przypadku do tabeli rs_gr_dowody_dostaw_sumy za okres ostatnich 30 dni

fs_uzupelnij_rs_gr_dowody_dostaw_sumy_za_okres - pobieranie danych do tabeli generatora raportów; w tym przypadku do tabeli rs_gr_dowody_dostaw_sumy

Parametry:

fs_uzupelnij_rs_gr_dowody_dostaw – pobieranie danych do tabeli generatora raportów; w tym przypadku do tabeli rs_gr_dowody_dostaw za okres ostatnich 30 dni

fs_uzupelnij_rs_gr_dowody_dostaw_za_okres - pobieranie danych do tabeli generatora raportów; w tym przypadku do tabeli rs_gr_dowody_dostaw

Parametry:

fs_uzupelnij_rs_gr_kadry_place_za_okres - pobieranie danych do tabeli generatora raportów; w tym przypadku do tabeli rs_gr_kadry_place

Parametry:

fs_uzupelnij_rs_gr_kadry_place - pobieranie danych do tabeli generatora raportów; w tym przypadku do tabeli rs_gr_kadry_place

fs_uzupelnij_rs_gr_obroty_magazynowe - pobieranie danych do tabeli generatora raportów; w tym przypadku do tabeli rs_gr_obroty_magazynowe za okres ostatnich 30 dni

fs_uzupelnij_rs_gr_obroty_magazynowe_za_okres - uzupełnianie tabeli za okres podany jako parametr

Parametry:

Jako że opisywana funkcja harmonogramu nie musi być wykonywana cyklicznie, zaleca się zaznaczenie opcji "przerwij po pierwszym sukcesie".

fs_uzupelnij_rs_gr_operacje - pobieranie danych do tabeli generatora raportów; w tym przypadku do tabeli rs_gr_operacje za okres ostatnich 30 dni

fs_uzupelnij_rs_gr_operacje_za_okres - pobieranie danych do tabeli generatora raportów; w tym przypadku do tabeli rs_gr_operacje.

Parametry:

fs_uzupelnij_rs_gr_projekty - pobieranie danych do tabeli generatora raportów; w tym przypadku do tabeli rs_gr_projekty za okres ostatnich 30 dni

fs_uzupelnij_rs_gr_projekty_za_okres - pobieranie danych do tabeli generatora raportów; w tym przypadku do tabeli rs_gr_projekty.

Parametry:

fs_uzupelnij_rs_gr_sprzedaz - pobieranie danych do tabeli generatora raportów; w tym przypadku do tabeli rs_gr_sprzedaz za okres ostatnich 30 dni

fs_uzupelnij_rs_gr_sprzedaz_za_okres - pobieranie danych do tabeli generatora raportów; w tym przypadku do tabeli rs_gr_sprzedaz.

Parametry:

fs_uzupelnij_rs_gr_sprzedaz_pozycje - pobieranie danych do tabeli generatora raportów; w tym przypadku do tabeli rs_gr_sprzedaz_pozycje za okres ostatnich 30 dni

fs_uzupelnij_rs_gr_sprzedaz_pozycje_za_okres -pobieranie danych do tabeli generatora raportów; w tym przypadku do tabeli rs_gr_sprzedaz_pozycje.

Parametry:

fs_vacuum_analyze – analiza tabel bieżących. Funkcja porządkująca pliki w bazie danych.

fs_wczytaj_dane_z_faktur_z_foxa – importowanie danych fakturowych z programu FOX. W razie problemów funkcja informuje o tym administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej.

fs_wczytaj_dane_z_od01_z_foxa – wymiana danych o kontrahentach z programem FOX.

fs_wczytaj_dane_z_platnosci_z_foxa – import danych o płatnościach z programu FOX.

fs_wykonaj – przygotowywanie i zamykanie dowodów.

fs_wykonaj_test_kompletnosci - wywoływanie testów kompletności. Funkcja posiada parametry:

fs_wyslij_dowody_dostaw_xml - funkcja w harmonogramie, która dla podanego oddziału, trasy i trybu eksportuje wszystkie dzisiejsze dowody dostaw do xml i wysyła jako załączniki na podany adres e-mail.

fs_wyslij_liste_faktur_nieureg_z_raportow - wysyłanie mailem listy nieuregulowanych faktur, mimo obecności na wyciągu bankowym

fs_wyslij_maile_kalendarza_zdarzen -funkcja w harmonogramie która automatycznie wysyła przypomnień zdefiniowanych w kalendarzu zdarzeń

fs_wyslij_maile_z_zaleglosciami - wysyłanie e-maili z zaległościami do kontrahentów (Jeśli nie ma adresu mailowego to system pobiera adres z danych płatnika. Jeśli jest ich kilka, na każdy kolejny adres wysyłany jest mail jako DW - do wiadomości). W treści e-maila wysyłana jest specyfikacja zaległych i bieżących płatności z informacjami o numerze faktury, daty faktury, terminu płatności i pozostało do zapłaty. Jeżeli kontrahent nie posiada przeterminowanych płatności, w wiadomości wysyłana jest informacja o bieżących płatnościach. Funkcja posiada argumenty:

fs_wyslij_sms_z_kolejki – wysyłanie wiadomości sms zebranych w tabeli rs_sms. Zwiększa wartość komórki 'proby' o 1, uzupełnia metodę wysyłki (bramka lub modem), wstawia kiedy wystąpiła próba wysyłki i stat. Anakonda będzie usiłować wysłać wiadomość z każdym przebiegiem tej funkcji aż jej się uda. W przypadku błędu konfiguracji można ją poprawić i kolejna wysyłka wykona się z nowymi ustawieniami. Funkcja posiada argument:

fs_wyslij_wiadomosc – wysyłanie wiadomości w poczcie wewnętrznej. Funkcja posiada argumenty:

fs_wysylanie_pdf_dla_przewoznikow - funkcja w harmonogramie, która ma za zadanie generować pliki pdf dla przewoźników za okres 15-stu dni, a następnie wysyłać wygenerowane pliki na adresy e-mail zdefiniowane w powiadomieniach. Funkcja nie posiada parametrów. Podział na oddziały następuje podczas definicji powiadomień

fs_wysylanie_pdf_z_rotacji_opakowan_przewoznikom - funkcja w harmonogramie, która ma za zadanie generować pliki pdf ze stanem opakowań dla przewoźników na dzień poprzedzający wykonanie funkcji, a następnie wysyłać wygenerowane pliki na adresy e-mail zdefiniowane w danych dodatkowych kontrahentów(przewoźników). Funkcja nie posiada parametrów. Plik pdf zawiera informacje o stanie opakowań we wszystkich oddziałach w firmie

fs_zamknij_rezerwacje – zamykanie niezrealizowanych rezerwacji artykułów z poprzedniego dnia. Funkcja wycofuje z odpowiednich tabel bazy danych informacje o zarezerwowanych artykułach, przez co stają się one znów dostępne.

fs_zamykanie_zatrudnienia - funkcja harmonogramu mająca za zadanie zmianę stanu wybrany ch zatrudnień ze stanu "A" na "Z". Parametrem funkcji jest liczba dni, która określa z ilu dni w przód mają zostać zamknięte zatrudnienia. W momencie gdy data_do wszystkich umów na danym zatrudnieniu jest mniejsza od daty dzisiejszej + liczba dni, zatrudnienie zostanie zamknięte. Dodatkowo jeśli pracownik jest zarejestrowany do PPK i posiada 1 zatrudnienie, data końca zatrudnienia zostaje również wprowadzona we wpisie o PPK pracownika.

fs_zdjecie_blokady_kontrahentow - zdejmuje z kontrahentów blokadę korzystając z danych do fakturowania kontrahenta oraz danych z rozrachunków

W logach wykonania funkcji zapisuje się ilość wysłanych wiadomości z powiadomieniem.

fs_zmiany_miejsc_uzytkowania_przypomnienia - na podane adresy mailowe wysyłane są mailem raporty ze zmian miejsc użytkowania środków trwałych, które nie zostały zaakceptowane.

fs_zmien_zakresy_dat - zmiana zakresu dat od - do dla faktur, dokumentów magazynowych i dowodów księgowych w tabeli rs_zakresy_dat Parametry :

UWAGA: jeśli podanym parametrem jest 9999 lub -9999 to odpowiednia data nie jest zmieniana!!!

fs_sprawdz_kontrahentow_czy_vat - funkcja, która ma za zadanie sprawdzić czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem VAT. Jeśli jest otrzymujemy status OK, jeśli nie jest lub numer jest niepoprawny otrzymujemy status Błąd.

fs_zmien_zakresy_dat_dla_oddzialu - zmiana zakresu dat od - do dla sprzedaży i magazynów dla oddziałów w tabeli rs_zakresy_dat Parametry :