wysyłanie rozgłoszeń - jeżeli jest zaznaczone, operator może wysyłać rozgłoszenia pocztą wewnętrzną “Anakondy” (rozdział “Plik. Poczta. Rozgłoszenia”).

wielokrotne logowanie - jeżeli jest zaznaczone, operator może być zalogowany jednocześnie na kilku komputerach (musi mieć dostęp do systemu z różnych komputerów).

uproszczone zamówienia - jeżeli zaznaczone operator może wprowadzać zamówienia od odbiorców w sposób uproszczony.

Liczba dni do zmiany hasła - należy wpisać ilość dni, po których system będzie wymagać od operatora zmiany hasła (jeżeli wpisane jest 0 system nie wymaga zmiany hasła).

Minimalna długość hasła - minimalna ilość znaków wymaganych przy wprowadzaniu hasła.

Hasło zmieniano - system wyświetla datę ostatniej zmiany hasła.

Złożone hasło - jeżeli zaznaczone hasło musi zawierać co najmniej jedną dużą literę, jedną małą, cyfrę i znak specjalny.

Oddział - W oknie tym można również zdefiniować oddział dla operatora, który korzysta z generatora raportów - jeżeli oddział będzie wpisany w jego danych, operator ten uzyska wyniki raportów jedynie z tego oddziału (naciskając klawisz <F1> lub ikonę można skorzystać z okna wyboru oddziału).

W przypadku pozostawienia niezdefiniowanego (puste pole) oddziału operator uzyska wyniki ze wszystkich oddziałów.

Parametr ten wykorzystywany jest również podczas generowania rejestru sprzedaży VAT. Jeżeli operator w swoich danych ma zdefiniowany oddział, na rejestrze wydrukowane zostaną faktury lub korekty wyłącznie z tego oddziału. Jeżeli pole "Oddział", w danych dodatkowych operatora, pozostaje niewypełnione, na rejestrze wydrukowane zostaną wszystkie faktury lub korekty wg wprowadzonych filtrów.

UWAGA! Dla umożliwienia wydruków ze wszystkich oddziałów nie należy posługiwać się symbolem '**', a jedynie pozostawić pole niewypełnionym.

Zastępca - jeżeli wpisane jest ID innego operatora, oznacza to, że operator nie może się zalogować do systemu, a wszelkie jego uprawnienia przejął operator o wpisanym ID.

Handlowiec - symbol handlowca należy wpisać, jeżeli zaistnieje potrzeba, aby operator mógł przeglądać faktury, korekty i zaległości wprowadzone do systemu tylko przez niego. Operator musi mieć również zdefiniowane uprawnienia do konkretnych wyznaczników, a te wyznaczniki przypisaną jego grupę i oddział. Jeżeli pole to pozostaje puste, obowiązują jedynie uprawnienia nadane operatorowi do konkretnych wyznaczników (patrz rozdział "Uprawnienia do wyznaczników"). W tym polu również naciskając klawisz <F1> lub ikonę można skorzystać z pomocy w postaci słownika "Handlowcy". Jeżeli wpisany jest symbol handlowca - operator ma uprawnienia jedynie do tych dokumentów, w których wpisany jest ten handlowiec.

Stanowisko pracy - przypisanie operatorowi jego stanowiska pracy, możliwość wyboru ze słownika "Stanowisk pracy".

E-mail - jeżeli wypełniony - plik RS-Anakonda.exe.log zawierający błędy, które wynikły podczas pracy z systemem wysyłany jest na wskazany adres mailowy. Z tego adresu wysyłane są także powiadomienia zdefiniowane w “Anakondzie” m.in. te pochodzące ze zdefiniowanych odpowiedni funkcji w harmonogramie zadań.

Kod dostępu - informacja o kodzie dostępu operatora, system kontroluje unikalność tego kodu w ramach firmy.

Nr pracownika - przypisanie operatorowi posiadanego numeru pracownika w kartotece osobowej, możliwość wyboru z listy kartoteki osobowej.

Nr kontrahenta - identyfikator kontrahenta przypisanego operatorowi - używany w przypadku połączeń z modułem obsługującym protokół SOAP. Jednocześnie operator z uzupełnionym symbolem kontrahenta w module CRM - sprzedaż może oglądać wyłącznie dane dotyczące tego kontrahenta.

Oprócz tego, jeśli istnieje operator, który ma wpisany kontrahent_id i uprawnienia w grupie i w oddziale do Tylko zwroty w dowodach dostaw, to inni operatorzy (np.dział sprzedaży) nie może wprowadzać zwrotów do takich dowodów dostaw. Funkcja sprawdza czy taka sytuacja nie występuje i jeżeli tak, to nawet jeżeli operator z działu sprzedaży wpisze zwroty - nie są one zapisywane do bazy.

Uwaga! Dla korekt dowodów dostaw zasada ta nie obowiązuje.

Uwaga! Zablokowana jest możliwość zalogowania się operatora do firmy, w ktorej kontrahent nie jest zdefiniowany w kartotece kontrahentów.

Faktury dla innych kontrahentów - funkcjonuje w sytuacji kiedy uzupełniony jest Nr kontrahenta. Opcja zaznaczona powoduje, że operator może wprowadzać faktury dla innych kontrahentów. Opcja odznaczona powoduje, że operator może wprowadzac tylko swoje faktury.

Kat. kontrahentów - pole traktowane jest jako lista kategorii oddzielonych przecinkami, np: SF,MI. W module CRM sprzedaż jeśli operator ma wpisane kategorie, to wyświetlane są dane tylko kontrahentów z podanej listy kategorii.

Miejsca użyt. - lista miejsc użytkowania środków trwałych do których operator ma uprawnienia. Kody powinny być oddzielone przecinkiem i występować w słowniku "Miejsca użytkowania".

Akcept. do kwoty - kwota do której operator będzie miał możliwość zmienić stan dokumentu na kolejny, który w słowniku "Stany dokumentów" ma zaznaczony parametr "Akceptacja" i wymaga zgodności uprawnień. Oznaczenia: Domyślnie 0 - nie może akceptować, -1 może akceptować wszystko, inna wartość - może akceptować do tej wartości włącznie. Parametr uwzględnia zastępstwa. Zmiana kwoty nie jest kontrolowana.

Użytkownik - nazwa użytkownika skrzynki pocztowej z której wysyłana będzie poczta na zewnątrz.

Hasło - hasło do skrzynki pocztowej z której będzie wysyłana poczta na zewnątrz.

Serwer - serwer obsługujący skrzynkę pocztową z której będzie wysyłana poczta na zewnątrz.

Port - numer portu dla skrzynki pocztowej.

Szyfrowanie - sposób szyfrowania, możliwe wartości TLS, SSL lub też pusta bez szyfrowania.

Lista działów - zdefiniowanie uprawnień operatora do działów firmy na potrzeby wykonywania raportów z grupy 'dz'. Jeżeli pole pozostaje puste operator nie będzie mógł uzyskać żadnych danych w tej grupie raportów. Możliwe jest wpisanie kilku działów jako listy rozdzielanej przecinkami. Wybór następuje ze słownika "Działy firmy". Jeżeli w planie kont działy zdefiniowane są jako grupa analityczna z dodatkową listą należy symbole działów wpisać ręcznie zgodnie z symboliką tej grupy.

POS - zaznaczony, gdy operator ma się logować bezpośrednio do modułu POS (punkt obsługi sprzedaży).

EMS - logowanie bezpośrednio do modułu rotacji opakowań EMS.

Rejestracja czasu pracy - zaznaczony, gdy operator ma się logować bezpośrednio do modułu do rozliczania czasu pracy.

UWAGA! Edytować te dane może jedynie operator "Anakonda" lub operator o specjalnych uprawnieniach w grupie. Tylko jedna z powyższych opcji może być aktywna dla danego operatora w tym samym czasie.

Pracownik (kontrahent) - Identyfikator pracownika zdefiniowanego w kartotece kontrahentów (wykorzystywany w Zaliczkach w module Przepływ dokumentów)

Kontrahenci - zaliczki - lista identyfikatorów pracowników zdefiniowanych w kartotece kontrahentów, którym operator może akceptować wypłacanie zaliczek (wykorzystywany w Zaliczkach w module Przepływ dokumentów)

KSeF token - identyfikator dostępu operatora do Krajowego Systemu e-faktur

Użytkownik - nazwa użytkownika skrzynki pocztowej z której wysyłana będzie poczta na zewnątrz.

Hasło - hasło do skrzynki pocztowej z której będzie wysyłana poczta na zewnątrz.

Serwer - serwer obsługujący skrzynkę pocztową z której będzie wysyłana poczta na zewnątrz.

Port - numer portu dla skrzynki pocztowej.

Szyfrowanie - sposób szyfrowania, możliwe wartości TLS, SSL lub też pusta bez szyfrowania.

Użytkownik - nazwa użytkownika skrzynki pocztowej na którą przysyłana będzie poczta z zewnątrz.

Hasło - hasło do skrzynki pocztowej na którą przysyłana będzie poczta z zewnątrz.

Serwer - serwer obsługujący skrzynkę pocztową na którą przysyłana będzie poczta z zewnątrz.

Port - numer portu dla skrzynki pocztowej.

Szyfrowanie - sposób szyfrowania, możliwe wartości TLS, SSL lub też pusta bez szyfrowania.

Protokół

Odbiór faktur kosztowych - jeżeli zaznaczone, operator ma uprawnienia do odbioru faktur kosztowych drogą mailową

Za pomocą przycisków Testuj można sprawdzić poprawność konfiguracji danych dla poczty wychodzącej i przychodzącej. W przypadku błędnych danych system wyświetli odpowiedni komunikat.